| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 300.00 | 00010074323490 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO POR APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO POETA ISABELA CRISTINA EM ALUSÃO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000009 | 02/01/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DAS DORES COSTA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000017 | 03/01/2023 | 500.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 10(DEZ) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CADASTRAMENTO DE CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,12,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 600.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REPARO DO CAPACITOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE OUTRO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 2520.00 | 45610432000152 | JUVERLANIA ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES E CHAPEUS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 17500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON, EMANCIPAÇÃO POLITICA E AS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 27.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000022 | 03/01/2023 | 3953.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000018 | 03/01/2023 | 700.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 14(QUATORZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO PROGRAMAÇÃO E EVENTOS DO RAIZES DO BREJO NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 300.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REPARO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 2340.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHO AR CONDICIONADO, DESINSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE OUTROS 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000014 | 03/01/2023 | 1050.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 21 (VINTE E UMA) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO CADASTRAMENTO PARA ENTREGA DE FRANGOS NATALINO E COMUNICADO PARA REUNIÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS NOS DIAS 08,09,10,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 1300.00 | 00085361208434 | ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000016 | 03/01/2023 | 1200.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PILOEZINHOS, NOS DIAS 22,23,24,26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 1000.00 | 00009563189400 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO DE 20(VINTE) CASAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 373.05 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000040 | 05/01/2023 | 54.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 27 A 31/12/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000042 | 05/01/2023 | 325.11 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 27 A 31/12/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE ANA CAROLINA S. LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE GIVANILDO S. GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000047 | 05/01/2023 | 162.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000048 | 05/01/2023 | 527.96 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000049 | 05/01/2023 | 162.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000050 | 05/01/2023 | 618.88 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000051 | 05/01/2023 | 162.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000052 | 05/01/2023 | 216.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000053 | 05/01/2023 | 324.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000054 | 05/01/2023 | 272.76 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000055 | 05/01/2023 | 1214.09 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000056 | 05/01/2023 | 947.18 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000057 | 05/01/2023 | 232.21 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 NO PERIODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 1625.00 | 40166141000101 | CUSTOMIDIA ACRILICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PERSONALIZADO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000043 | 05/01/2023 | 484.15 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 27 A 31/12/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000044 | 05/01/2023 | 216.05 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 27 A 31/12/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000045 | 05/01/2023 | 177.11 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 27 A 31/12/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000046 | 05/01/2023 | 259.20 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 27 A 31/12/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 8049.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE EQUIPAMENTO SCANNER, CONSERTO CHICOTE INJEÇÃO DIESEL, PROGRAMAÇÃO MODULO DE INJEÇÃO E CONSERTO DO MODULO LE, NO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 5098.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE EQUIPAMENTO SCANNER, CONSERTO CHICOTE INJEÇÃO DIESEL,CONSERTO SISTEMA ABS, SENSOR ROTAÇÃO, PROGRAMAÇÃO MODULO DE INJEÇÃO E SERVIÇO DE MÃO OBRA, NO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000041 | 05/01/2023 | 744.09 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 NO PERIODO DE 27 A 31/12/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000039 | 05/01/2023 | 206.18 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 27 A 31/12/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2023 | 6500.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DO ESPAÇO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO GRUPO VIVER BEM DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO QUE OCORREU NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2023 | 170.00 | 00070080394418 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2023 | 500.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ESPORTIVA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2022, OCORRIDA NO DIA 27 DE DEZEMBRO ENTRE AS EQUIPES: BRASIL DE AMARELINHA X SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2023 | 200.00 | 00029525783898 | RODRIGO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2023 | 4040.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2023 | 33.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2023 | 173.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2023 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2023 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2023 | 141.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2023 | 4080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2023 | 4590.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADA AO VEICULO DE PLACA CAÇAMBA DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 1700.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO VOLANTE, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 4580.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2023 | 3620.00 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, CAVALGADA ,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 181.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE STHEFFANY BEATRIZ SANTOS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2023 | 1380.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2023 | 11030.50 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2023 | 1396.10 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2023 | 2190.90 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AOS MESES DE CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 1590.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 2640.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2023 | 7000.00 | 24519660000141 | MAURICIO MANOEL DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR PAULO MARCIO NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO EM PILOEZINHOS-PB, NO DIA 14/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2023 | 2234.00 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 750.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO A ABERTURA DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO NOVENÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 360.00 | 00015558659416 | LAEDSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE UMA NOITE E DOIS DIAS ENTRE OS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA MOV 1E46, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 3007.07 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 1759.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 1400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000104 | 10/01/2023 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000105 | 10/01/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000109 | 10/01/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000110 | 10/01/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000124 | 10/01/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000125 | 10/01/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 14203.26 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 3003.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 4731.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COM BEBIDAS, DOCES E SALGADOS DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 240.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 430.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI FLY BANNER DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 1920.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 3000.78 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 1100.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA EMISSÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000113 | 10/01/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000115 | 10/01/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000118 | 10/01/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 840.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS DO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 (QUATORZE) DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 300.00 | 00010649787463 | EDNALVA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 200.00 | 00032334857866 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000126 | 10/01/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 1318.73 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 1355.74 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 1326.88 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/01/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 2003.08 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 2006.69 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 2023.47 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 2034.80 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS GRUPOS E OFICINAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 181.80 | 00007409927402 | LUIZ PAULO NERI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000148 | 11/01/2023 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 4152.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 2000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DA CAVALGADA REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 4017.62 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 4117.60 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2023 | 2030.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES, ACOMPANHANDO SUCOS/REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE DIPLOMAS DO CURSO DE LIBRAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 4000.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE CARLOS ALEXANDRE JUNIOR, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, QUE OCORRERÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, NA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000160 | 12/01/2023 | 15092.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 3231.74 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E A CAVALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2023 | 1100.00 | 00070068539401 | JAQUELINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS LEVANTAMENTO DE DADOS DE INCENTIVO NA BUSCA ATIVA DAS INFORMAÇÕES DAS CONDICIONALIDADES DA SAUDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM RELAÇÃO AOS DADOS COM MULHERES COM IDADE ENTRE 14 A 44 ANOS E CRIANÇAS MENORES DE SETE ANOS DE IDADE PARA ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO MUNICIPIO RELATIVO A 2ª VIGÊNCIA DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 2500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 11000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CORRENTES TANDER 120K DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2023 | 430.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2023 | 4146.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2023 | 306.40 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2023 | 2028.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 2538.20 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 3590.50 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000159 | 12/01/2023 | 2187.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2023 | 12185.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 7911.75 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 10 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 1320.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIGUEL DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00049959000478 | OLIMPIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR COWBOY DO BREGA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM PILOEZINHOS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023, NO PALCO DO BREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000185 | 16/01/2023 | 6374.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 2280.00 | 00009383229403 | GENILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NA CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MORADIA DE TAIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000186 | 16/01/2023 | 5920.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00001280532408 | MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO (A) DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000182 | 16/01/2023 | 2109.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000183 | 16/01/2023 | 2185.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000184 | 16/01/2023 | 2154.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2023 | 2187.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2023 | 16868.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2023 | 581.76 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 77.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO CAMARIM PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2023 | 10528.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0000190 | 17/01/2023 | 30000.00 | 48509435000192 | J H C DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GUILHERME FERRI NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2023 | 3309.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2023 | 3000.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ALEX SINTONIZADO E BANDA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 6187.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0000198 | 17/01/2023 | 10000.00 | 20863529000146 | WR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BRUNNO SOAREZ PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000200 | 17/01/2023 | 80000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DA DUPLA IGUINHO E LULINHA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000201 | 17/01/2023 | 65000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 2740.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA IGUINHO E LULINHA NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 18 DE JANEIRO DE 2023 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2023 | 600.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL " NILDO MANGA" NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2023 | 600.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL " MAGO DOS TECLADOS" NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2023 | 600.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL " TERCIUS LUIZ" NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2023 | 600.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL " MARCIO CUIABA" NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2023 | 600.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL " NEGO MANTA" NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2023 | 600.00 | 00070517209454 | DAVID HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL " DAVID NETO" NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0000214 | 18/01/2023 | 25000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR " FELIPE SANTOS", NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 1800.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL " ALTOMIR NASCIMENTO" NOS DIAS 11 E 14 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 600.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL " TRIO MATUTÃO" NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 5953.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA SÃO SEBASTIÃO DE PILOEZINHOS, DESTINADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 1560.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PETS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2023, OCORRIDO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 16975.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 48,5 HORAS PARA LIMPEZA DO RIO PILOEZINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 3149.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2023 | 170.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE DIMAS BARROS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 165.00 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 90.90 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE 18 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 590.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS: RAIZES DO BREJO NO DIA 11/12/2022 E INAUGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NINHO DO PAVÃO NO DIA 27/12/2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 12600.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 6X6 TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2023 PALCO BREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 14100.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CENICA PEQUENO PORTE PARA O PALCO BREGA E TESTEIRA DE LED 12X1MT NOS 3 DIAS DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 600.00 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000231 | 19/01/2023 | 35000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE RANNIERY GOMES E BANDA EM COMEMORAÇÃO E TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000232 | 19/01/2023 | 25000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA KELLY SILVA EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 600.00 | 00070307381447 | ROBERTO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "ROBERTO WAGNER" NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 600.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "PEDRO SANFONEIRO E GRUPO FARRA", NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 3200.00 | 38175660000186 | WILIAMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A NOVENA FESTIVA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 0.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 0.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 1.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 0.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 11.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 4.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 0.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2023 | 11.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2023 | 4.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2023 | 0.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2023 | 1.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2023 | 0.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2023 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2023 | 3491.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2023 | 484.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2023 | 1556.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2023 | 3457.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2023 | 7187.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2023 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2023 | 382.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2023 | 2032.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2023 | 101.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2023 | 40.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2023 | 19.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2023 | 359.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2023 | 180.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2023 | 172.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2023 | 77.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2023 | 24.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2023 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2023 | 5400.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 TENDAS PARA OS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2023 | 6000.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS PARA OS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2023, PARA AS MISSAS REALIZADAS EM FRENTE DA MATRIZ EM FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO E MANTENDO A TRADIÇÃO DE NOSSA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2023 | 8100.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 64 CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS PARA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2023 | 7845.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA HENRY FREITAS, RANNIERY GOMES, GUILHERME FERRI, FELIPE SANTOS NO PERIODO DE 17/01 A 19/01/2023, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 600.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "SHIRLEY MANGA" NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO BREGA INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 500.00 | 46711242000194 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "DR BANDA" NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, NO PALCO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO CRISTO POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 600.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL " CONINHA DOS TECLADOS" NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "JUNIOR MARRONE" NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, NO PALCO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2023 | 600.00 | 00073923311400 | JOSE GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "HUGO DOS TECLADOS" NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 167 ANOS DA FESTA DE SÃO SEBATIÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 1250.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2023 | 1600.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 2.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 6.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 0.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 4.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 0.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 11.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2023 | 37.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2023 | 15.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2023 | 1.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2023 | 0.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2023 | 5.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2023 | 1.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2023 | 1559.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2023 | 11299.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2023 | 1901.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMISIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2023 | 3393.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2023 | 565.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2023 | 77.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2023 | 100.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2023 | 169.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2023 | 700.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM TROCA DE BOMBEADOR NO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2023 | 3000.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 950.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2023 | 9.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2023 | 23.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2023 | 1.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2023 | 2.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2023 | 0.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2023 | 1.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ANA PAULA DE LUCENA ALFREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 479.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE ALBERTINA GOMES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 1120.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AOS DIAS 12,13,16 E 18 DE JANEIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2023 | 29.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2023 | 1.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2023 | 12.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2023 | 13.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2023 | 5.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2023 | 0.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2023 | 4168.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2023 | 9089.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2023 | 457.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2023 | 208.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2023 | 1500.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO NO DIA 08/01/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 3600.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710 DE PLACA HYI 1J76 DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 05 AO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 4.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 11.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 0.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2023 | 3.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2023 | 1.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2023 | 0.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2023 | 0.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 0.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2023 | 0.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2023 | 9.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2023 | 5.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2023 | 2761.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2023 | 3514.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2023 | 242.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2023 | 1212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2023 | 60.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2023 | 12.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2023 | 175.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2023 | 0.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2023 | 4.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2023 | 9.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2023 | 0.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2023 | 2.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2023 | 6.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2023 | 9.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2023 | 0.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2023 | 4.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 2.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 0.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 5.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000367 | 24/01/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2023 | 466.02 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2023 | 390.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E CONSERTO DE REFLETOR NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0000366 | 24/01/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000368 | 24/01/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2023 | 3782.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADO A ESCOLA JOSE ALVES DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2023 | 3782.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2023 | 1089.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2023 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MANUELLA DA CONCEIÇÃO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 1440.00 | 00092799426468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 900.00 | 00064507440491 | EDIVALDO CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 15 (QUINZE) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 200.00 | 00070127428445 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA SÃO SEBASTIÃO DE 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 200.00 | 00004676174497 | MARLENE ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA SÃO SEBASTIÃO DE 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 550.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA SÃO SEBASTIÃO DE 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00013131858419 | WAGNER DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 16 DE JANEIRO E TAMBEM NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE TODOS OS ARTISTAS DA TERRA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 350.00 | 00009911016420 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 200.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2023 | 200.00 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2023 | 200.00 | 00009094668408 | ISMAEL CARLOS VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2023 | 200.00 | 00070764256459 | ADAUTO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2023 | 200.00 | 00006102262409 | EMANUEL CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2023 | 200.00 | 00012195925795 | EDNALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2023 | 200.00 | 00008253049463 | ALCIONE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 562.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER L5652 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 144.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 2002.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS-----------R$ 160,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2023 | 16258.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS---------R$ 1.306,98IRRF---------R$ 17,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000560 | 30/01/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCENTES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTOS, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS-----------R$ 585,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2023 | 59293.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS--------R$ 4.745,66IRRF--------R$ 47,15P.ALIMENT---R$ 260,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2023 | 20252.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.561,76IPMP--------------R$ 2.543,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2023 | 15624.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS---------R$ 1.171,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2023 | 10612.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS------------R$ 837,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2023 | 7951.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.057,24EMP.CEF--------R$ 664,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2023 | 22934.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.210,87IRRF----------------R$ 1.218,02EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2023 | 208096.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 886,27IPMP----------------R$26.728,63IRRF----------------R$13.825,73DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 9.964,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000551 | 30/01/2023 | 5000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ATRAÇÃO RHUAN FARRI PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2023 | 4000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E ELETRICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 4296.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS---------R$ 328,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2023 | 36542.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS----------R$ 2.918,77IRRF----------R$ 50,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2023 | 25400.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP----------R$ 2.479,02IRRF----------R$ 56,47EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 908.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 29.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS----------- R$ 215,81IRRF----------- R$ 36,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2023 | 17898.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.435,05IRRF-----------R$ 32,01P.ALIMENT------R$ 651,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2023 | 8555.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 802,04EMP.CEF--------R$ 1.211,68IRRF-----------R$ 16,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PSF ANCORA DA LOCALIDADE SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 170.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2023 | 7678.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 616,28IRRF-----------R$ 393,58EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2023 | 9817.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 178,07EMP.CEF--------R$ 595,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2023 | 3097.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95IRRF--------R$ 37,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2023 | 15077.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.929,51IRRF-----------R$ 2.113,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2023 | 37397.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.965,06IRRF-----------R$ 3.499,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2023 | 63905.95 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 5.310,95IPMP-----------------R$ 6.103,84IRRF-----------------R$ 389,65P.ALIMENT------------R$ 551,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2023 | 50539.77 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS------------R$ 3.796,41IRRF------------R$ 129,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2023 | 56604.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 5.633,36IRRF-----------R$ 2.651,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2023 | 1874.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP----------R$ 200,51EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2023 | 20063.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 2.002,21IRRF--------------R$ 878,36EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2023 | 717.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2023 | 95.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 830.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA VERONICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSÉ GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSÉ GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 52.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSÉ GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSÉ GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR WANDERSON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR WANDERSON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARICLEIA FELIX GALDINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, ROSEANE FERREIRA,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 400.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE E MARIA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2023 | 14584.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS-------------R$ 1.604,28IRRF-------------R$ 76,11P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2023 | 6515.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP----------R$ 611,02IRRF----------R$ 36,43EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2023 | 20552.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.689,93IRRF-----------R$ 132,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2023 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 210,00IRRF-----------R$ 6,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS------------R$ 488,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS------------R$ 97,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2023 | 119.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 8304.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS--------R$ 669,24IRRF--------R$ 10,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2023 | 3972.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IPMP------R$ 382,79IRRF------R$ 15,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS----------R$ 1.403,43EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 2.009,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2023 | 10944.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.INSS--------R$ 887,37IRRF--------R$ 43,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000553 | 30/01/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25/01/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2023 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 01 (UM) DEPENDENTE QUIMICO, ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2023 | 1302.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2023 | 1950.00 | 00006828407423 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2023 | 1302.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00005486177402 | MONICA LIMA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS DE SISTEMAS DIVERSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE ATUANDO DE FORMA INTEGRADA, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, ANALISE E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 2.073 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000611 | 31/01/2023 | 15009.65 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2023 | 1120.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA DOAÇÃO LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2023 | 434.74 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2023 | 2430.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO MARIA CLARA CONSTANTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2023 | 210.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO A SENHORA ALBERTINA GOMES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2023 | 210.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA VANDA BRANDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2023 | 140.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA ANUNCIADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2023 | 80.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO A LORENZO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2023 | 2240.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PEPTI PARA DOAÇÃO A MARIA CLARA CONSTANTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2023 | 1120.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PEPTI PARA DOAÇÃO A LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2023 | 80.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO A LEMUEL DIEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2023 | 40.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO A ANTHONY MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2023 | 241.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2023 | 783.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2023 | 600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE COMPONENTE NO QUADRO DE COMANDO NO SITIO MIGUEL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2023 | 800.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO NO SITIO PEDRO VIEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000583 | 31/01/2023 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00070780990447 | JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2023 | 900.00 | 00071365654486 | ADRIEL DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0000612 | 31/01/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2023 | 1600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA NA ELETRIFICAÇÃO NAS BARRACAS DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2023 | 720.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 14,15,16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2023 | 120.00 | 00015558659416 | LAEDSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2023 | 120.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 (UM) DIA COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2023 | 120.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01(UMA) DIÁRIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2023 NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2023 | 240.00 | 00012229492454 | PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS 02 (DOIS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 11 E 13 DE JANEIRO DE 2023 NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2023 | 1080.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2023 | 120.00 | 00009524273462 | MARIA FABIULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2023 NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2023 | 1080.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2023 | 360.00 | 00070377050474 | FLAVIANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2023 | 1350.00 | 00085361208434 | ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00010168947404 | MASENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CAMARINS PARA RECEPCIONAR AS ATRAÇÕES QUE SE APRESETARAM NA TRADICIONAL FESTA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2023 | 11700.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEGURANÇA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2023 | 2126.25 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DA FESTA SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2023 | 2081.26 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DA FESTA SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2023 | 200.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO PALCO BREGA DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2023 | 200.00 | 00009219389428 | JOSE CASSIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO PALCO BREGA DA FESTA DO PADROEIO SÃO SEBASTIÃO DE 2023, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO A APRESENTADOR NO PALCO BREGA NOS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 NO PALCO DO BREGA, INSTALADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2023 | 5250.00 | 17651119000127 | ROOSVELT AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0000582 | 31/01/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2023 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2023 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2023 | 410.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2023 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000644 | 01/02/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000646 | 01/02/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000637 | 01/02/2023 | 14000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65 ADESIVOS VINIL COM PVC E MONTAGEM, PARA SINALIZAÇÃO, 06 FAIXAS EM LONA E MONTAGEM, 60 ADESIVOS, 45 PLACAS PROIBIDO ESTACIONAR, 04 BANNERS EM LONA E MONTAGEM PARA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009341902401 | RUZANIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2023 | 360.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2023 | 240.00 | 00009476352469 | LUANA DE ANDRADE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 2 DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 11 E 18 DE JANEIRO DE 2023 DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2023 | 240.00 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DUAS DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2023 | 7050.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADO A VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2023 | 218.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000640 | 01/02/2023 | 330.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000641 | 01/02/2023 | 2517.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4000 FICHAS DE ATENDIMENTO, 5000 FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIO, 02 CARIMBOS AUTOMATICO E 01 CARIMBO MADEIRA DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000642 | 01/02/2023 | 4890.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS RECORTADOS, ADESIVOS, LAVAGEM, ADESIVAGEM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2023 | 2654.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2023 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000638 | 01/02/2023 | 2496.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CRACHAS TERMO IMPRESSOS, PVC, SUPORTE E CORDÃO, ADESIVOS VINIL, 06 CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000639 | 01/02/2023 | 1800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA (PLACA) MEDINDO 2X2M COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2023 | 400.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2023 | 2000.00 | 00070756121400 | ANDRESSA DE ARAUJO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DO MENOR E.A.J. POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2023 | 29.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00010175023409 | ALINE DAVID JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A 09 PLANTÕES NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 E 19 DE JANEIRO NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00011867782456 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICA DE ENFERMAGEM CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTÕES NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 E 19 DE JANEIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO PRESTANDO SOCORRO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2023 | 82.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2023 | 14.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2023 | 200.00 | 00070051090406 | ADELSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2023 | 3100.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SEGURANÇA E BOMBEIROS CIVIS NO PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2023 | 6020.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SOM, PALCO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000688 | 03/02/2023 | 37571.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2023 | 4550.00 | 00009865798409 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA POLICIA MILITAR E COPOR DE BOMBEIROS DA FESTA NO PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2023 | 450.00 | 00009563189400 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE CAMARINS NA TRADICIONAL FESTA SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2023 | 5372.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2023 | 4764.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2023 | 2829.60 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E RIPAS DESTINADAS A ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2023 | 2949.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2023 | 9500.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2023 | 600.00 | 00005032492469 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MORADIA DE TAIPA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2023 | 480.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023, NO PERIODO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000702 | 03/02/2023 | 4595.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2023 | 2220.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FORNECIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/02/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2023 | 560.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680 NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2023 | 1400.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06,10,24,26 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2023 | 1680.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09,11,13,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2023 | 1703.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2023 | 1192.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2023 | 350.00 | 00004095441402 | Paulo Roberto Gomes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA SKX 9J30, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO INDO BUSCAR E LEVAR NO SITIO ALIVIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2023 | 300.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2023 | 420.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2023 | 300.00 | 00070186029470 | AMANDA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR VIAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2023 | 12500.00 | 10718973000114 | CONSTRUTORA FC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 35,71 H/M A 350,00 CADA DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA A LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA AREA ONDE FUNCIONAVA O LIXÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2023 | 300.00 | 00013737695482 | ADELSON EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/02/2023 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2023 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELIZETE BARBOSA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/02/2023 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELIZETE BARBOSA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/02/2023 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LINDALVA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/02/2023 | 116.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSEFA DE OLVIERA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2023 | 1899.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO A SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000734 | 06/02/2023 | 1466.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000735 | 06/02/2023 | 314.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000736 | 06/02/2023 | 1235.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000737 | 06/02/2023 | 10013.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000738 | 06/02/2023 | 414.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE VALMIR SOARES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/02/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2023 | 800.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE UM QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO TAÚ COM TROCA DE COMPONENTES ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2023 | 420.00 | 00001456375490 | EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, PATROL E PA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000739 | 06/02/2023 | 4020.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000740 | 06/02/2023 | 670.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000741 | 06/02/2023 | 4690.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000742 | 06/02/2023 | 3052.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000744 | 06/02/2023 | 722.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000746 | 06/02/2023 | 505.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000747 | 06/02/2023 | 2166.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000748 | 06/02/2023 | 1444.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/02/2023 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000743 | 06/02/2023 | 2913.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000745 | 06/02/2023 | 615.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000715 | 06/02/2023 | 117063.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SENDO 01 PALCO DE GRANDE PORTE, 180 METROS DE FECHAMENTO, 400 METROS DE DISCIPLINADORES, 02 GERADORES, 01 SONORIZAÇÃO TIPO 01, 01 SONORIZAÇÃO TIPO 02,ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PLACAS DE LED DE ALTA PH 3.9MM, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, 01 PÓRTICO DE ENTRADA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000717 | 06/02/2023 | 36000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADA DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE JANEIRO DE 2023, 144 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2023 | 360.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO AUXILIO E APOIO PARA AS TRANSMISSÕES AO VIVO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBATIÃO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000730 | 06/02/2023 | 1340.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000731 | 06/02/2023 | 1159.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000732 | 06/02/2023 | 134.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000733 | 06/02/2023 | 1005.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2023 | 3416.50 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2023 | 2100.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES, ACOMPANHANDO SUCOS/REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇAS DAS FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000758 | 07/02/2023 | 1525.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000759 | 07/02/2023 | 2338.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000760 | 07/02/2023 | 726.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000761 | 07/02/2023 | 97.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/02/2023 | 720.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6 (SEIS) DIAS NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2023 | 440.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000791 | 07/02/2023 | 900.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 18(DEZOITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ABERTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2023 | 3850.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO PALCO BREGA NA FESTA SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2023 | 12072.32 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000755 | 07/02/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2023 | 400.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 11 (ONZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO COM RELAÇÃO A VALIDAÇÃO DE CONTAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000794 | 07/02/2023 | 700.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000781 | 07/02/2023 | 16616.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000782 | 07/02/2023 | 11390.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000783 | 07/02/2023 | 2680.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000785 | 07/02/2023 | 836.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000786 | 07/02/2023 | 73.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000787 | 07/02/2023 | 44.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2023 | 480.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2023 | 1877.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2023 | 280.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000801 | 07/02/2023 | 6113.77 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A CONCESSIONÁRIA DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000765 | 07/02/2023 | 811.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000766 | 07/02/2023 | 2395.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000767 | 07/02/2023 | 392.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000768 | 07/02/2023 | 1161.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000769 | 07/02/2023 | 1905.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000770 | 07/02/2023 | 688.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000771 | 07/02/2023 | 590.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000772 | 07/02/2023 | 2396.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000773 | 07/02/2023 | 49.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000774 | 07/02/2023 | 872.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000775 | 07/02/2023 | 2922.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000776 | 07/02/2023 | 2031.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000777 | 07/02/2023 | 1776.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2023 | 1680.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12,13,16,24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2023 | 1400.00 | 00097808261491 | SOLANGE BASILIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KGL 3A51 NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, SENDO QUE NA PRIMEIRA O MOTORISTA TEVE DE VOLTAR COM O PACIENTE PARA BUSCAR UM DOCUMENTO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 11,16,18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2023 | 1154.25 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000798 | 07/02/2023 | 400.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 08 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DIA " D DE MULTIVACINAÇÃO PARA TODAS AS IDADES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/02/2023 | 320.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000762 | 07/02/2023 | 60.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000763 | 07/02/2023 | 961.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000764 | 07/02/2023 | 1232.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000789 | 07/02/2023 | 300.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DE AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000784 | 07/02/2023 | 1735.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2023 | 4013.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2023 | 182.82 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2023 | 480.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2023 | 720.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIAS A NOS REPAROS DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2023 | 1440.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS DE PEDREIRO NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2023 | 1990.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2023 | 600.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "MARINIZIO", NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023,NO PALCO BREGA INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2023 | 756.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRA INDIANA DESTINADA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2023 | 1370.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/02/2023 | 2170.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RODAS E CÂMBIO DO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/02/2023 | 3230.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE MOLAS E ESTAVILIZADORAS EM GERAL DO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2023 | 1920.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2023 | 2100.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO NINHO DO PAVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2023 | 1000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DESTINADO A ESCOLA DOM VITAL NA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2023 | 250.00 | 00079807356415 | TEODOMIRO CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2023 | 4650.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO NA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2023 | 2400.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000831 | 09/02/2023 | 11074.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁDITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2023 | 4600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2023 | 1400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2023 | 1500.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2023 | 1560.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 13 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000833 | 09/02/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000834 | 09/02/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000835 | 09/02/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2023 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000818 | 09/02/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000819 | 09/02/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000820 | 09/02/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000839 | 09/02/2023 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2023 | 3900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÕ DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000842 | 09/02/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000843 | 09/02/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2023 | 160.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2023 | 860.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000826 | 09/02/2023 | 10682.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, CARTILHAS, PAPEL CAPA COUCHE, PAPEL MIOLO,BANNERS EM LONA, ADESIVOS VINIL, FOLDERS, PANFLETOS, DESTINADO A EVENTO PROMOVIFO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO COMBATE DA SEMANA DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2023 | 90.90 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2023 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000863 | 10/02/2023 | 4725.78 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000874 | 10/02/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2023 | 850.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2023 | 1040.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2023 | 130.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL NA PACIENTE LUZIA VENANCIO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2023 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA NA PACIENTE DJANTE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2023 | 2664.90 | 00006600878479 | ERONILDO DE SOUZA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ESTORNO AO SENHOR ACIMA CITADO POR AQUISIÇÃO DE LEITE POR ORDEM JUDICIAL A CRIANÇA SARAH VITORIA RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000857 | 10/02/2023 | 1260.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2023 | 180.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000860 | 10/02/2023 | 3309.16 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000865 | 10/02/2023 | 2166.81 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL E GERIATRICA DESTINADA A DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2023 | 220.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2023 | 477.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER A EQUIPE DE VACINADORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID PARA CRIANÇA E ATUALIZAÇÃO DE CARTEIRA DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2023 | 4500.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000859 | 10/02/2023 | 1377.49 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO A PREÇOS DE Nº00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2023 | 1772.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2023 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE CAMCIBA DE DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2023 | 3586.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2023 | 19861.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2023 | 1856.51 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 39/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2023 | 3973.49 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 39/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2023 | 3605.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000864 | 10/02/2023 | 6818.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023 E O TERMO DE FILIAÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000883 | 13/02/2023 | 14944.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/02/2023 | 4700.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/02/2023 | 4600.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/02/2023 | 81.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/02/2023 | 139.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/02/2023 | 67.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/02/2023 | 35.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/02/2023 | 64.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/02/2023 | 34.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/02/2023 | 18.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/02/2023 | 166.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/02/2023 | 345.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/02/2023 | 1500.00 | 49369334000126 | LM COMUNICAÇÃO E MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/02/2023 | 468.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/02/2023 | 495.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/02/2023 | 696.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/02/2023 | 678.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/02/2023 | 647.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/02/2023 | 211.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/02/2023 | 27.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/02/2023 | 9.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/02/2023 | 1128.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/02/2023 | 937.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/02/2023 | 1130.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/02/2023 | 789.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/02/2023 | 1069.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000886 | 13/02/2023 | 4994.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/02/2023 | 6677.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/02/2023 | 3080.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000885 | 13/02/2023 | 5024.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/02/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE LILIANE ALVES MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000894 | 13/02/2023 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2023 | 142.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/02/2023 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/02/2023 | 472.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/02/2023 | 440.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2023 | 265.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/02/2023 | 201.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/02/2023 | 349.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/02/2023 | 223.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/02/2023 | 211.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/02/2023 | 112.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000882 | 13/02/2023 | 2498.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0000884 | 13/02/2023 | 2641.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/02/2023 | 300.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/02/2023 | 165.00 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/02/2023 | 76.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/02/2023 | 70.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2023 | 1239.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/02/2023 | 319.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2023 | 273.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2023 | 70.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2023 | 175.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2023 | 150.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/02/2023 | 38.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/02/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/02/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2023 | 4110.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/02/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2023 | 2916.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2023 | 13.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2023 | 65.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2023 | 13.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2023 | 205.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2023 | 1374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2023 | 1328.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/02/2023 | 822.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000939 | 14/02/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/02/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/02/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 46691-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000932 | 14/02/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/02/2023 | 4344.66 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2023 | 1760.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2023 | 258.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2023 | 130.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL NA PACIENTE EMILLY GABRIELE DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2023 | 949.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2023 | 604.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2023 | 377.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2023 | 1148.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2023 | 682.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2023 | 244.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2023 | 332.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/02/2023 | 497.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/02/2023 | 207.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2023 | 609.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/02/2023 | 366.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/02/2023 | 134.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/02/2023 | 9395.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/02/2023 | 4816.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2023 | 475.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2023 | 240.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2023 | 2600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/02/2023 | 1831.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/02/2023 | 5574.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/02/2023 | 7949.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/02/2023 | 2850.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2023 | 1450.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO LARANJEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2023 | 1540.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2023 | 12993.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2023 | 2330.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA E 01 (UM) PULVERIZADOR DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/02/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/02/2023 | 10424.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2023 | 195.30 | 00007681237470 | JOHNATAS SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2023 | 2045.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2023 | 58.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2023 | 573.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2023 | 1334.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2023 | 802.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2023 | 1101.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2023 | 26.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2023 | 685.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2023 | 237.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2023 | 105.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2023 | 371.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/02/2023 | 377.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/02/2023 | 14.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/02/2023 | 576.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/02/2023 | 7308.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/02/2023 | 2188.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/02/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/02/2023 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/02/2023 | 1660.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/02/2023 | 3459.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/02/2023 | 400.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/02/2023 | 3251.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/02/2023 | 20.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2023 | 109.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2023 | 178.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2023 | 26.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2023 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/02/2023 | 365.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2023 | 162.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2023 | 83.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2023 | 2468.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2023 | 250.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2023 | 8803.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2023 | 3895.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2023 | 6477.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/02/2023 | 7982.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/02/2023 | 310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/02/2023 | 12818.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/02/2023 | 1798.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2023 | 2430.00 | 17651119000127 | ROOSVELT AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2023 | 1970.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DE AÇO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL NA LOCALIDADE DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2023 | 110.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2023 | 269.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2023 | 298.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2023 | 85.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2023 | 212.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2023 | 148.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2023 | 60.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2023 | 164.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/02/2023 | 47.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/02/2023 | 116.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/02/2023 | 1562.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/02/2023 | 11847.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2023 | 2002.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2023 | 106.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2023 | 592.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2023 | 78.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2023 | 1160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2023 | 474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2023 | 1448.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/02/2023 | 2474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/02/2023 | 998.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2023 | 8240.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/02/2023 | 5045.67 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/02/2023 | 42002.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/02/2023 | 1661.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/02/2023 | 117243.96 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/02/2023 | 4637.44 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/02/2023 | 14084.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0001087 | 15/02/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/02/2023 | 235.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/02/2023 | 8852.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2023 | 3146.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2023 | 315.08 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/02/2023 | 3032.08 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2023 | 497.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2023 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2023 | 968.44 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2023 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/02/2023 | 24710.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/02/2023 | 8782.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/02/2023 | 879.51 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/02/2023 | 8463.65 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/02/2023 | 1387.87 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/02/2023 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/02/2023 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/02/2023 | 2703.27 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/02/2023 | 10300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2023 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2023 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2023 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARCILENE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/02/2023 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MMARIZA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/02/2023 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MIRIELE EVANGELISTA DE LUCENA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA VITORIA DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006276972401 | MARIA DA VITORIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/02/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00003290216489 | PAULO CEZAR COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIROS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/02/2023 | 500.00 | 00008848412432 | SAMUEL DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GELO PARA OS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO O CAMARIN DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/02/2023 | 1450.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIARIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA E EDITE MARTINS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2023 | 1700.00 | 00006434707436 | DANIELLE DOS SANTOS MENDES COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PALESTRA REALIZADA PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E II NO DIA 16/02/2023 NA JORNADA PEDAGÓGICA QUE OCORREU NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2023 | 2400.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS NA PINTURA DA ESCOLA DOM VITAL NA LOCALIDADE DO SITIO AMARELINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/02/2023 | 1165.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATOR DESTINADOS AO CAMPO NA LOCALIDADE DO SITIO CAMPINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/02/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2023 | 900.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS NA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA E EDITE MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/02/2023 | 1560.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/02/2023 | 600.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/02/2023 | 3143.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, LAMPADAS E REFLETORES DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/02/2023 | 3330.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E REFLETORES DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/02/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2023 | 700.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO COM PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NO VEICULO VAN DE PLACA OFE 8605 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/02/2023 | 314.18 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/02/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/02/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JUNIOR FERREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/02/2023 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DEUZANETE AGOSTINHO BEZERRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2023 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DEUZANETE AGOSTINHO BEZERRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2023 | 400.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/02/2023 | 180.00 | 00009485987439 | JOSENILDO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/02/2023 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/02/2023 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/02/2023 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/02/2023 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2023 | 450.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2023 | 650.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PSF I DR. CLOVIS BEZERRA E REPARO NO AR CONDICIONADO COM TROCA DE CAPACITOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2023 | 200.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REPARO DO CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2023 | 900.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E POSTERIOMENTE INSTALAÇÃO DE UM NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2023 | 100.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO PARA CONTENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2023 | 139.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2023 | 480.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA DOM VITAL NA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2023 | 3000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADO A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001121 | 22/02/2023 | 17500.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIA DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001131 | 23/02/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001135 | 23/02/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2023 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE JOSE CAMELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001134 | 23/02/2023 | 19041.54 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2023 | 240.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2023 | 2245.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001154 | 24/02/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2023 | 5794.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP----------R$ 611,02IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2023 | 6510.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS------------R$ 488,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2023 | 18830.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.518,93IRRF-----------R$ 33,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2023 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 210,00IRRF-----------R$ 6,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2023 | 13851.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS-------------R$ 1.523,61IRRF-------------R$ 51,55P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS------------R$ 97,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS------------R$ 195,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2023 | 119.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2023 | 9037.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS--------R$ 746,10IRRF--------R$ 59,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2023 | 3972.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP------R$ 382,79IRRF------R$ 15,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2023 | 10494.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS--------R$ 846,81IRRF--------R$ 21,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS----------R$ 1.403,43EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 2.009,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/02/2023 | 540.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2023 | 25623.77 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP----------R$ 2.479,02IRRF----------R$ 88,14EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2023 | 36717.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS----------R$ 2.934,44IRRF----------R$ 52,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2023 | 4296.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS---------R$ 328,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2023 | 8555.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 802,04EMP.CEF--------R$ 1.211,68IRRF-----------R$ 16,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2023 | 18248.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.466,55IRRF-----------R$ 51,06P.ALIMENT------R$ 651,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2023 | 3412.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS----------- R$ 312,77IRRF----------- R$ 110,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2023 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2023 | 1200.54 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2023 | 57387.89 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 5.310,95IPMP-----------------R$ 6.154,24IRRF-----------------R$ 143,90P.ALIMENT------------R$ 551,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2023 | 59275.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 4.951,55SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.470,00IRRF-----------R$ 3.077,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2023 | 21467.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 273,42SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.173,57IRRF--------------R$ 1.131,07EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2023 | 1692.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP----------R$ 200,51EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2023 | 14042.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.929,51IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2023 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2023 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2023 | 6022.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 616,28IRRF-----------R$ 211,67EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2023 | 36824.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS-----------R$ 2.064,29IRRF-----------R$ 3.202,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2023 | 48586.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS------------R$ 3.889,43IRRF------------R$ 42,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2023 | 717.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/02/2023 | 77.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2023 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2023 | 16008.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS---------R$ 1.284,48IRRF---------R$ 8,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2023 | 2002.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS-----------R$ 160,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/02/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS COMO PINTOR NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2023 | 1500.00 | 17651119000127 | ROOSVELT AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2023 | 6700.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ACM LUMINOSA DESTINADA A FACHADA DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2023 | 220.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIRPIRITUBA PARA GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2023 | 8605.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.057,24EMP.CEF--------R$ 664,82IRRF-----------R$ 22,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2023 | 19818.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.561,76IPMP--------------R$ 2.543,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2023 | 10792.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS------------R$ 854,10IRRF------------R$ 4,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2023 | 241728.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03IPMP----------------R$32.683,63IRRF----------------R$20.466,40DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 9.964,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2023 | 28826.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.IPMP----------------R$ 4.035,65IRRF----------------R$ 2.395,05EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2023 | 19530.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS---------R$ 1.464,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2023 | 8115.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS-----------R$ 608,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2023 | 60291.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.INSS--------R$ 4.857,37IRRF--------R$ 122,37P.ALIMENT---R$ 260,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00006969657477 | CAMILA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2023 | 1828.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PEDRO VIEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2023 | 840.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001288 | 27/02/2023 | 5001.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001289 | 27/02/2023 | 13300.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001290 | 27/02/2023 | 6701.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/02/2023 | 900.00 | 00012998465480 | WELLINGTON FELIX ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS NA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA E EDITE MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/02/2023 | 250.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE CHAMADA INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CARRO DE SOM E MIDIAS SOCIAIS TRADICIONAL FESTA SÃO SEBSTIÃO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2023 | 1404.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2023 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001233 | 27/02/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCENTES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/02/2023 | 1504.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/02/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00005486177402 | MONICA LIMA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS DE SISTEMAS DIVERSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE ATUANDO DE FORMA INTEGRADA, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, ANALISE E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 2.073 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001283 | 27/02/2023 | 23001.99 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001287 | 27/02/2023 | 2002.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2023 | 529.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001286 | 27/02/2023 | 3502.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2023 | 1440.00 | 00070256467412 | RICARDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GAMELEIRA, DURANTE 24 DIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2023 | 4876.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001220 | 27/02/2023 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001221 | 27/02/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2023 | 2290.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO NOVO E JOÃO DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00003468465440 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2023 | 600.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/02/2023 | 360.00 | 00011984509403 | JANAILTON FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, DE LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/02/2023 | 3775.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/02/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00009802968463 | MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2023 | 2295.36 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS DO SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2023 | 1302.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2023 | 1504.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2023 | 1302.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2023 | 600.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO " CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE" DO GRUPO VIVER BEM DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O FAUSTÃO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2023 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2023 | 400.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE E MARIA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/02/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/02/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/02/2023 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/02/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/02/2023 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/02/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2023 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/02/2023 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/02/2023 | 800.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, ROSEANE FERREIRA,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/02/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/02/2023 | 1950.00 | 00006828407423 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001299 | 27/02/2023 | 7001.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001303 | 27/02/2023 | 11619.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2023 | 560.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2023 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2023 | 600.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARICELIA FELIX GALDINO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2023 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/02/2023, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2023 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/02/2023, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2023 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/02/2023, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2023 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2023 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARICLEIA FELIX GALDINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2023 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001365 | 28/02/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710 DE PLACA HYI 1J76 DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2023 | 480.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2023 | 5216.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2023 | 437.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2023 | 132.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2023 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2023 | 1860.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001309 | 28/02/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2023 | 80.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2023 | 5002.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2023 | 6446.00 | 04186630000153 | COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2023 | 1856.51 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 39/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2023 | 3973.49 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 39/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0001363 | 28/02/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2023 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER L5652 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2023 | 1099.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR DESTINADO AO SORTEIO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2023 | 420.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 07 (SETE) DIAS EM REPAROS DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL POETA JOSE CAMELO DE MELO REZENDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2023 | 2599.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADO A SORTEIO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2023 | 850.00 | 09101944000120 | DANIEL MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA PARA SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2023 | 96.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2023 | 1706.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2023 | 1280.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2023 | 1000.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS RETIRADA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO E REPARO COM TROCA DE TERMOSTATO DO FREEZER DA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2023 | 2102.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADO A ESCOLA EDITE MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2023 | 260.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00051454327472 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE CUIDADOS VETERINÁRIOS COM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2023 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2023 | 1449.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2023 | 4435.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2023 | 39.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2023 | 400.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DO SITIO LARANJEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2023 | 700.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2023 | 3126.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2023 | 2424.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANENCIA DE 01 DEPENDENTE QUIMICO, R.C.P., CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2023 | 1800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MESES NOVEMBRO E OUTUBRO DE 2022 E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2023 | 550.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO E 01 (UMA) CARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005410671414 | SOLANGE EVARISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ GOES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2023 | 470.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001417 | 02/03/2023 | 10822.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, CARTILHAS, PAPEL CAPA COUCHE, PAPEL MIOLO, BANNERS EM LONA, ADESIVOS VINIL, FOLDERS PAPEL COUCHE, PANFLETOS PAPEL COUCHE DESTINADO A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/03/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001420 | 02/03/2023 | 3803.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/03/2023 | 480.00 | 00009383229403 | GENILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NA CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MORADIA DE TAIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/03/2023 | 559.26 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/03/2023 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/03/2023 | 44.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/03/2023 | 99.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/03/2023 | 99.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/03/2023 | 231.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE JOSEFA MARIA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/03/2023 | 500.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/03/2023 | 5233.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/03/2023 | 650.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO COM TROCA DE PLACA E REPARO NA TROCA DO CAPACITOR DO APARELHO DO PSF DA RUA MANOEL ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/03/2023 | 18.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/03/2023 | 1299.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32 LED SMART, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NA LOCALIDADE CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001419 | 02/03/2023 | 10440.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁDITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/03/2023 | 100.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/03/2023 | 1440.00 | 00009778945411 | PALOMA INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE ALVES DE MELO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/03/2023 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/03/2023 | 1047.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/03/2023 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/03/2023 | 120.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/03/2023 | 104.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/03/2023 | 641.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/03/2023 | 2477.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/03/2023 | 312.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/03/2023 | 98.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/03/2023 | 98.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/03/2023 | 566.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/03/2023 | 98.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/03/2023 | 106.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/03/2023 | 172.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/03/2023 | 104.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/03/2023 | 98.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/03/2023 | 98.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/03/2023 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2023 | 134.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2023 | 837.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2023 | 98.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/03/2023 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/03/2023 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/03/2023 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/03/2023 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/03/2023 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/03/2023 | 98.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/03/2023 | 342.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/03/2023 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/03/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001519 | 03/03/2023 | 1866.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/03/2023 | 566.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A PINTURA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/03/2023 | 1000.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "ROBERTO SHOW" NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/03/2023 | 1706.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001505 | 03/03/2023 | 104.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001506 | 03/03/2023 | 374.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001507 | 03/03/2023 | 1005.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001508 | 03/03/2023 | 1419.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001509 | 03/03/2023 | 1470.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001510 | 03/03/2023 | 823.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001527 | 03/03/2023 | 2262.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001528 | 03/03/2023 | 696.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001529 | 03/03/2023 | 2249.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001530 | 03/03/2023 | 690.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001531 | 03/03/2023 | 821.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001532 | 03/03/2023 | 871.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001533 | 03/03/2023 | 670.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/03/2023 | 25.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/03/2023 | 300.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NO PACIENTE SEVERIANO GOMES DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00097808261491 | SOLANGE BASILIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KGL 3A51 NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, SENDO QUE NA PRIMEIRA O MOTORISTA TEVE DE VOLTAR COM O PACIENTE PARA BUSCAR UM DOCUMENTO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 13,14,16,23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14,23,24,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001490 | 03/03/2023 | 590.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001491 | 03/03/2023 | 1713.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001492 | 03/03/2023 | 393.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001493 | 03/03/2023 | 1026.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001494 | 03/03/2023 | 2599.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001495 | 03/03/2023 | 688.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001496 | 03/03/2023 | 442.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001497 | 03/03/2023 | 1981.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001498 | 03/03/2023 | 61.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001499 | 03/03/2023 | 3022.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001500 | 03/03/2023 | 2262.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001501 | 03/03/2023 | 1694.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001502 | 03/03/2023 | 2756.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001503 | 03/03/2023 | 1598.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001504 | 03/03/2023 | 8058.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/03/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/03/2023 | 1680.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 14 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/03/2023 | 2275.00 | 00013633844490 | FRANKLIN DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODA DE 65 (SESSENTA E CINCO) ARVORES NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/03/2023 | 1080.00 | 00092799426468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001516 | 03/03/2023 | 1246.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001517 | 03/03/2023 | 114.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001518 | 03/03/2023 | 46.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001520 | 03/03/2023 | 3275.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001521 | 03/03/2023 | 1340.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001522 | 03/03/2023 | 5025.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001523 | 03/03/2023 | 2381.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001524 | 03/03/2023 | 10318.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001525 | 03/03/2023 | 9110.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001526 | 03/03/2023 | 3350.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/03/2023 | 165.00 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE FEVEEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/03/2023 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/03/2023 | 600.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER CATETERISMO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001511 | 03/03/2023 | 761.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001512 | 03/03/2023 | 804.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001513 | 03/03/2023 | 772.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001514 | 03/03/2023 | 2073.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001515 | 03/03/2023 | 1762.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/03/2023 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NO POSTO DE SAUDE SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/03/2023 | 280.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR DO COLEGIO MARLENE ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/03/2023 | 80.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/03/2023 | 60.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/03/2023 | 60.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO COLEGIO JOSE ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/03/2023 | 28.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/03/2023 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/03/2023 | 2125.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/03/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/03/2023 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/03/2023 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/03/2023 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ROSANGELA DA SILVA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/03/2023 | 198.50 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/03/2023 | 6050.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/03/2023 | 250.00 | 00006663715470 | CRISTIANA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001554 | 07/03/2023 | 1300.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIOS EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/03/2023 | 800.00 | 00006664108445 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/03/2023 | 5047.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, COM SALGADOS DOCES, SUCOS E COFFE BREAK PARA EVENTO DO DIA DAS MULHERES REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/03/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0001562 | 07/03/2023 | 4033.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/03/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00004689460477 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA E MIGUEL DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/03/2023 | 600.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/03/2023 | 600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REVESTIMENTO, LIMPEZA E VAZÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA RUA JOSE VICENTE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001553 | 07/03/2023 | 300.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 08 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DIA " D DE MULTIVACINAÇÃO PARA TODAS AS IDADES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/03/2023 | 440.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34,TRANSPORTANDO PACIENTES DA HEMONIASE A JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/03/2023 | 1120.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,06,08 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00071242580492 | JUCELANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO BALANÇO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001576 | 07/03/2023 | 5002.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001551 | 07/03/2023 | 400.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 08 (OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001555 | 07/03/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA DOS RECURSOS RECEBIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E O CONSOLIDADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/03/2023 | 1230.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0001563 | 07/03/2023 | 4668.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001552 | 07/03/2023 | 350.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 07(SETE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE PARA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO PARA INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE PILOEZINHOS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/03/2023 | 1670.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001561 | 07/03/2023 | 12652.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00003363590474 | ELIZETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EDITE MARTINS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/03/2023 | 1000.00 | 10472551000101 | THEODOMIRO GUIMARAES DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/03/2023 | 1680.00 | 00035817183838 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/03/2023 | 3115.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHANDO SUCOS/REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/03/2023 | 3410.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0001583 | 08/03/2023 | 3232.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/03/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001589 | 08/03/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/03/2023 | 2.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/03/2023 | 5400.00 | 49703558000122 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS IMPRESSA EM SERIGRAFIA COLORIDA DESTINADA AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0001586 | 08/03/2023 | 2144.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0001587 | 08/03/2023 | 2069.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0001588 | 08/03/2023 | 1661.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/03/2023 | 2500.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS IDOSAS DO CRAS E PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS, EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/03/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/03/2023 | 3624.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DOAÇÃO AO SENHOR NATANAEL BATISTA DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001594 | 09/03/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001595 | 09/03/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001598 | 09/03/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA DA AGROVILA AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/03/2023 | 900.00 | 00011598613405 | GENILSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA DA AGROVILA AMARELINHA, DURANTE 15 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/03/2023 | 1250.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/03/2023 | 651.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/03/2023 | 150.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001604 | 09/03/2023 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/03/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001607 | 09/03/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001608 | 09/03/2023 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/03/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001610 | 09/03/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001612 | 09/03/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/03/2023 | 200.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/03/2023 | 120.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/03/2023 | 490.61 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/03/2023 | 3800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/03/2023 | 1301.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COLEGIO DOM VITAL NA LOCALIDADE DE AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/03/2023 | 826.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COLEGIO MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE DA JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM REUNIÕES COM PROFESSORES E GESTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/03/2023 | 648.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/03/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/03/2023 | 1111.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA MOV 1E46, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/03/2023 | 480.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/03/2023 | 1113.85 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2023 | 440.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2023 | 1120.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO E 06 E 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/03/2023 | 1776.90 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA SARA VITORIA RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/03/2023 | 2843.04 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/03/2023 | 113.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001654 | 10/03/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2023 | 520.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/03/2023 | 336.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/03/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/03/2023 | 120.00 | 00009564930413 | KARLA BATISTA ELESBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MAQUIADORA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/03/2023 | 120.00 | 00009953864470 | UILIANDRA DA LUZ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANICURE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/03/2023 | 120.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DESING DE SOBRANCELHAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/03/2023 | 120.00 | 00012082786498 | MARIA EDUARDA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MAQUIADORA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/03/2023 | 120.00 | 00009912511484 | CLEONICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANICURE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/03/2023 | 120.00 | 00013532516403 | DANIELE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANICURE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00006049756430 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001628 | 10/03/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/03/2023 | 244.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/03/2023 | 120.00 | 00070099687488 | KASSANDRA ESTEFANY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/03/2023 | 120.00 | 00008588348470 | SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/03/2023 | 120.00 | 00070598395423 | KALYANE MARIA DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/03/2023 | 120.00 | 00012282346475 | VALDIELE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/03/2023 | 120.00 | 00010269542400 | ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/03/2023 | 120.00 | 00013406380450 | ALESSANDRA FERNANDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PENTEADORA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/03/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/03/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001656 | 13/03/2023 | 3003.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001657 | 13/03/2023 | 2092.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/03/2023 | 2800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/03/2023 | 3450.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA EM CONCRETO 30CM DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/03/2023 | 104.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/03/2023 | 220.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/03/2023 | 1120.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13, 15, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/03/2023 | 369.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE RINALDO GONÇALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/03/2023 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS GESTORES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/03/2023 | 6900.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/03/2023 | 2400.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/03/2023 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/03/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15/03/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2023 | 740.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2023 | 380.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/03/2023 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/03/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/03/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2023 | 2770.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/03/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2023 | 3766.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/03/2023 | 13.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/03/2023 | 188.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/03/2023 | 65.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/03/2023 | 26.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/03/2023 | 506.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/03/2023 | 596.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/03/2023 | 2768.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/03/2023 | 1375.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/03/2023 | 366.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/03/2023 | 6900.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO ALVES MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/03/2023 | 774.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS PLASTICAS DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO ALVES MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/03/2023 | 774.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS PLASTICAS DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/03/2023 | 1623.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2023 | 3906.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/03/2023 | 12058.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/03/2023 | 195.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/03/2023 | 602.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/03/2023 | 81.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/03/2023 | 1661.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/03/2023 | 32638.63 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/03/2023 | 51289.42 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/03/2023 | 6341.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/03/2023 | 4637.44 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/03/2023 | 143167.42 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/03/2023 | 17702.11 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/03/2023 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/03/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/03/2023 | 1807.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/03/2023 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/03/2023 | 400.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/03/2023 | 3201.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/03/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/03/2023 | 7343.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/03/2023 | 2098.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/03/2023 | 3529.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/03/2023 | 682.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/03/2023 | 182.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/03/2023 | 34.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/03/2023 | 367.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/03/2023 | 20.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/03/2023 | 42.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/03/2023 | 160.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/03/2023 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/03/2023 | 104.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/03/2023 | 90.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/03/2023 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/03/2023 | 960.00 | 00006958162412 | JOSE ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/03/2023 | 405.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2023 | 487.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/03/2023 | 9597.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/03/2023 | 5084.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/03/2023 | 254.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/03/2023 | 485.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/03/2023 | 10167.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/03/2023 | 3415.63 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/03/2023 | 315.08 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/03/2023 | 3032.08 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/03/2023 | 497.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/03/2023 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/03/2023 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/03/2023 | 968.44 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/03/2023 | 28380.26 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/03/2023 | 9534.27 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/03/2023 | 879.51 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/03/2023 | 8463.65 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/03/2023 | 1387.87 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/03/2023 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/03/2023 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/03/2023 | 2703.27 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/03/2023 | 360.00 | 00007962394447 | JANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/03/2023 | 720.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES: BALANÇO X BRASIL, CAMPINEIRO X MIGUEL, PRATA X SITIO NOVO, DINAMO DA SERRA X SERRA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RURAL DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/03/2023 | 1204.54 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CÂMARAS NA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/03/2023 | 2184.53 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CÂMARAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/03/2023 | 600.00 | 00016668917895 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/03/2023 | 2184.53 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/03/2023 | 1204.54 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALÇÃO DE CÂMARAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/03/2023 | 2800.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DOAÇÃO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA MARTINS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/03/2023 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA EDNALVA MARIA DA SILVA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/03/2023 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA EDNALVA MARIA DA SILVA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/03/2023 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA EDNALVA MARIA DA SILVA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SEVERINO CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/03/2023 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DILMA FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/03/2023 | 500.00 | 00006010508436 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO BATISTA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTI, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/03/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00064509664400 | JOSE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/03/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/03/2023 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE SERRA DA RAIZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/03/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/03/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001771 | 17/03/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/03/2023 | 257.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D CONTRA COVID-19, REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001786 | 20/03/2023 | 4137.91 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/03/2023 | 285.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA PARA DOAÇÃO AO SENHOR MARCELO MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/03/2023 | 4769.95 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPS 2080, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/03/2023 | 72.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/03/2023 | 2337.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/03/2023 | 591.50 | 41144338000102 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DOS ANIMAIS EM RESIDÊNCIA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001785 | 20/03/2023 | 3014.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO A PREÇOS DE Nº00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/03/2023 | 400.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBEADOR NO POÇO ARTESIANO NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/03/2023 | 2400.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/03/2023 | 11535.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/03/2023 | 9161.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/03/2023 | 19861.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001787 | 20/03/2023 | 10935.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/03/2023 | 1273.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/03/2023 | 2172.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001788 | 20/03/2023 | 4826.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/03/2023 | 750.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E INSTALAÇÃO DE ULTRASSON ODONTOLÓGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001811 | 21/03/2023 | 596.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001812 | 21/03/2023 | 2598.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001820 | 22/03/2023 | 1736.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001817 | 22/03/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001819 | 22/03/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/03/2023 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/03/2023 | 165.00 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ISABEL CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001818 | 22/03/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/03/2023 | 2300.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA IRACEMA DUARTE GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/03/2023 | 1953.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001834 | 23/03/2023 | 1005.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001841 | 23/03/2023 | 5034.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/03/2023 | 3900.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/03/2023 | 1795.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COLEGIO PADRE GERALDO E POETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001831 | 23/03/2023 | 3002.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001832 | 23/03/2023 | 1005.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001835 | 23/03/2023 | 1000.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001837 | 23/03/2023 | 3156.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001838 | 23/03/2023 | 8890.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001840 | 23/03/2023 | 3106.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001836 | 23/03/2023 | 601.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001839 | 23/03/2023 | 1010.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/03/2023 | 600.00 | 00096451963453 | RAIMUNDO GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001824 | 23/03/2023 | 1367.50 | 12418191000195 | EMPRESA CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001829 | 23/03/2023 | 776.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001830 | 23/03/2023 | 417.90 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001833 | 23/03/2023 | 506.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/03/2023 | 6000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE), RELATIVO AO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/03/2023 | 40.00 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/03/2023 | 150.44 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIANE HENRIQUE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/03/2023 | 2240.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI DESTINADO A DOAÇÃO A MARIA CLARA CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/03/2023 | 1400.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI DESTINADO A DOAÇÃO A LORENZO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/03/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/03/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/03/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001858 | 24/03/2023 | 21070.67 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001860 | 24/03/2023 | 2701.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001861 | 24/03/2023 | 9213.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/03/2023 | 1800.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 15 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/03/2023 | 1200.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/03/2023 | 5000.14 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/03/2023 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER L5652 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/03/2023 | 2295.36 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS DO SENHORA MARIA ELENILDA DAVI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/03/2023 | 1600.00 | 00001280532408 | MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO (A) DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/03/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001849 | 24/03/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/03/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS----------R$ 1.403,43EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 2.009,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/03/2023 | 10694.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS--------R$ 864,81IRRF--------R$ 21,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/03/2023 | 3972.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP------R$ 382,79IRRF------R$ 15,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/03/2023 | 8304.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS--------R$ 669,24IRRF--------R$ 10,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/03/2023 | 1761.60 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/03/2023 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/03/2023 | 1302.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS------------R$ 97,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS------------R$ 195,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/03/2023 | 7812.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS------------R$ 585,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/03/2023 | 11651.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS-------------R$ 1.281,61IRRF-------------R$ 47,50P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/03/2023 | 5794.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP----------R$ 611,02IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/03/2023 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP-----------R$ 210,00IRRF-----------R$ 6,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/03/2023 | 19527.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS-----------R$ 1.588,23IRRF-----------R$ 80,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/03/2023 | 119.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/03/2023 | 2002.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS-----------R$ 160,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/03/2023 | 16674.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS---------R$ 1.347,34IRRF---------R$ 49,26P.ALIMENT----R$ 429,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/03/2023 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/03/2023 | 9114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS-----------R$ 683,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/03/2023 | 12159.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS------------R$ 977,16IRRF------------R$ 47,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/03/2023 | 27364.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.831,02IRRF----------------R$ 2.078,63EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/03/2023 | 8181.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.057,24EMP.CEF--------R$ 664,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/03/2023 | 19138.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.595,76IPMP--------------R$ 2.543,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/03/2023 | 61096.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS--------R$ 4.923,63IRRF--------R$ 140,43P.ALIMENT---R$ 260,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/03/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/03/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/03/2023 | 20684.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS---------R$ 1.556,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/03/2023 | 256357.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03IPMP----------------R$31.266,10IRRF----------------R$24.749,96DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 9.964,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/03/2023 | 2343.00 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/03/2023 | 8555.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP-----------R$ 802,04EMP.CEF--------R$ 1.383,99IRRF-----------R$ 16,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS----------- R$ 215,81IRRF----------- R$ 36,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/03/2023 | 19671.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS-----------R$ 1.605,51IRRF-----------R$ 100,30P.ALIMENT------R$ 651,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/03/2023 | 700.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO SEMINARIO EMPRETEC, QUE SE REALIZARÁ NA AGÊNCIA DO SEBRAE EM GUARABIRA NO PERIODO DE 20 A 25 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO AMARELINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001867 | 27/03/2023 | 11859.35 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001868 | 27/03/2023 | 9242.58 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001869 | 27/03/2023 | 12393.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/03/2023 | 1800.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00004395366422 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO TANQUE DE CHÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/03/2023 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/03/2023 | 4166.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS---------R$ 316,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/03/2023 | 26678.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP----------R$ 2.534,74IRRF----------R$ 68,07EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/03/2023 | 37796.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS----------R$ 3.031,55IRRF----------R$ 97,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/03/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/03/2023 | 1600.00 | 34546455000129 | ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MUTUO SEGBRAS | Importância que se empenha para pagamento de franquia de seguros automotivo de terceiros envolvido em acidente com veículo oficial desta edilidade por culpa comprovada do servidor/condutor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/03/2023 | 3120.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/03/2023 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE VALDENICE CAMARA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/03/2023 | 3419.85 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001871 | 27/03/2023 | 23036.37 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2023 | 1088.00 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/03/2023 | 34915.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS-----------R$ 1.921,07IRRF-----------R$ 3.202,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/03/2023 | 49698.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.INSS------------R$ 3.991,57IRRF------------R$ 93,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/03/2023 | 53106.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 4.951,55SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.051,68IRRF-----------R$ 2.067,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/03/2023 | 19617.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 273,42SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.276,89IRRF--------------R$ 770,22EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/03/2023 | 1692.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP----------R$ 200,51EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/03/2023 | 14042.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.929,51IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/03/2023 | 3440.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95IRRF--------R$ 63,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2023 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/03/2023 | 6022.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.IPMP-----------R$ 616,28IRRF-----------R$ 211,67EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/03/2023 | 658.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/03/2023 | 57480.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 5.310,95IPMP-----------------R$ 6.129,04IRRF-----------------R$ 124,65P.ALIMENT------------R$ 551,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001923 | 27/03/2023 | 514.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001924 | 27/03/2023 | 2024.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00005486177402 | MONICA LIMA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS DE SISTEMAS DIVERSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE ATUANDO DE FORMA INTEGRADA, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, ANALISE E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 2.073 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34,TRANSPORTANDO PACIENTES DA HEMONIASE A JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001955 | 28/03/2023 | 13599.29 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/03/2023 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001962 | 28/03/2023 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/03/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/03/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/03/2023 | 16804.41 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/03/2023 | 6020.14 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2023 | 4637.44 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/03/2023 | 49132.31 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/03/2023 | 137146.15 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2023 | 1661.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/03/2023 | 2376.64 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MELHORIA DA FACHADA DA CRECHE MARIA CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/03/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/03/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/03/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001940 | 28/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001942 | 28/03/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/03/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/03/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/03/2023 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0001959 | 28/03/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/03/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/03/2023 | 1302.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/03/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/03/2023 | 1302.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0001966 | 28/03/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2023 | 500.00 | 00011027044409 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DAS MAQUINAS DE COSTURA QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE COSTURA OFERECIDO A POPULAÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2023 | 437.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/03/2023 | 1302.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/03/2023 | 1500.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/03/2023 | 1950.00 | 00006828407423 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001982 | 29/03/2023 | 6640.07 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001985 | 29/03/2023 | 7004.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001987 | 29/03/2023 | 5011.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001988 | 29/03/2023 | 6006.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001998 | 29/03/2023 | 11619.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00004676547439 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/03/2023 | 748.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/03/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/03/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/03/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/03/2023 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/03/2023 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/03/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/03/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/03/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/03/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/03/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/03/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/03/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/03/2023 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/03/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/03/2023 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/03/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/03/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/03/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/03/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/03/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/03/2023 | 400.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE E MARIA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/03/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/03/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/03/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/03/2023 | 800.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, ROSEANE FERREIRA,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/03/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/03/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/03/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/03/2023 | 200.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARICELIA FELIX GALDINO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/03/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/03/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/03/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/03/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/03/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/03/2023 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/03/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/03/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/03/2023 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/03/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/03/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005410671414 | SOLANGE EVARISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ GOES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/03/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002006 | 29/03/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS DAS DEMONSTRAÇÃO CONTABEIS ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002008 | 29/03/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/03/2023 | 3896.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/03/2023 | 7400.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E JANELAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001981 | 29/03/2023 | 6373.75 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001983 | 29/03/2023 | 11200.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001984 | 29/03/2023 | 3955.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001989 | 29/03/2023 | 1260.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001990 | 29/03/2023 | 8007.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001991 | 29/03/2023 | 3805.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001992 | 29/03/2023 | 17023.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001996 | 29/03/2023 | 3008.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001997 | 29/03/2023 | 5003.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/03/2023 | 660.00 | 00003363590474 | ELIZETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EDITE MARTINS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/03/2023 | 3582.60 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DA FACHADA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/03/2023 | 828.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001986 | 29/03/2023 | 2007.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001993 | 29/03/2023 | 2006.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/03/2023 | 730.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/03/2023 | 1156.17 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS NO ASSENTAMENTO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/03/2023 | 396.00 | 00095134948704 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00082649430478 | JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAMEIRO AO SITIO BALANÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002007 | 29/03/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/03/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE RITA CONSTANTINO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/03/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE VERA LUCIA P DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE EMILY SILVA FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001994 | 29/03/2023 | 3003.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001995 | 29/03/2023 | 2004.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/03/2023 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002099 | 30/03/2023 | 5656.44 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002104 | 30/03/2023 | 510.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2023 | 824.60 | 00006991120790 | JOACIL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS-CENTRO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00007856397489 | EDIVANIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/03/2023 | 560.00 | 00006895567488 | JOSENILSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/03/2023 | 150.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E RETIRADA DE VAZAMENTO NO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE - SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/03/2023 | 900.00 | 00011598613405 | GENILSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002100 | 30/03/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2023 | 2790.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2023 | 900.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIÁRIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO SAGALDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2023 | 390.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIME PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 24/03 A 09/03/2023 PARA AS MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS BENS PUBLIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2023 | 218.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/03/2023 | 1380.00 | 00070157954420 | LUIS PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2023 | 3905.53 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 41/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2023 | 1824.77 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 41/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2023 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ANUIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002101 | 30/03/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2023 | 3048.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESÍDUO DE PARCELAMENTO DO PREM DE LEI 13485 DE INSS PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2023 | 1302.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2023 | 1500.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2023 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANENCIA DE 01 DEPENDENTE QUIMICO, R.C.P., CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/03/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/03/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2023 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SANDOVAL DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2023 | 90.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SANDOVAL DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2023 | 450.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS PARA PALESTRA DA SEMANA EM PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO DIA 10/02/2023, REALIZADA PELO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2023 | 1350.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 09/03/2023, REALIZADA PELO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/03/2023 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/03/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/03/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/03/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/03/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/03/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002173 | 31/03/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710 DE PLACA HYI 1J76 DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/03/2023 | 189.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2023 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/03/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/03/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/03/2023 | 5672.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/03/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/03/2023 | 1001.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/03/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/03/2023 | 567.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2023 | 4277.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/03/2023 | 1493.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/03/2023 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/03/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002149 | 31/03/2023 | 6658.07 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002150 | 31/03/2023 | 6295.87 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGF 2430,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/03/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/03/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/03/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/03/2023 | 2050.00 | 49886547000125 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/03/2023 | 123.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075,8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/03/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/03/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2023 | 600.00 | 00002875183451 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIÁRIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/03/2023 | 840.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) DOS MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/03/2023 | 113.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/03/2023 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/03/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/03/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/03/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 07,14,02,03 E 10 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/03/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/03/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/03/2023 | 1000.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM FONOAUDIOLOGISTA NO PACIENTE JOSE DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/03/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/03/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002199 | 03/04/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002182 | 03/04/2023 | 4528.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/04/2023 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSORA NO COLEGIO NA LOCALIDADE DO SITIO BALANÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/04/2023 | 870.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/04/2023 | 454.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00013944058470 | DIOGO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O "MENDÃO" DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002197 | 03/04/2023 | 8775.74 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002198 | 03/04/2023 | 3480.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE MOLAS E SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/04/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/04/2023 | 644.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/04/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/04/2023 | 280.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/04/2023 | 186.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/04/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002196 | 03/04/2023 | 58850.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/04/2023 | 185.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/04/2023 | 500.00 | 00018789454758 | NATHALIA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE LENTE DE GRAU POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/04/2023 | 101.00 | 00009114163403 | JOSICLEIDE REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A CUSTEAR DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/04/2023 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR DANIEL BATISTA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002207 | 04/04/2023 | 5400.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, NO TOTAL DE 36 HORAS DE MÁQUINA DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002208 | 04/04/2023 | 6120.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, NO TOTAL DE 36 HORAS DE MÁQUINA DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/04/2023 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/04/2023 | 1390.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/04/2023 | 550.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/04/2023 | 4967.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/04/2023 | 18.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/04/2023 | 839.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/04/2023 | 434.00 | 00010242845495 | LAIS LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/04/2023 | 1850.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/04/2023 | 5597.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/04/2023 | 5556.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/04/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/04/2023 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/04/2023 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/04/2023 | 1320.00 | 00070973276428 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002223 | 04/04/2023 | 4050.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TROCA DO CAPO DO LADO ESQUERDO, DO PARALAMA DO LADO ESQUERDO E RADIADOR NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002224 | 04/04/2023 | 4860.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 18 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TROCA DE EMBREAGEM, DA EMBREAGEM VISCOSA, DOS TAMBORES DE FREIO, JG DE FITA DE FREIO, E DA CATRACA DE FREIO, NO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002225 | 04/04/2023 | 2160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 08 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TROCA DA CORRENTE DO TANDEM, E O MOTOR HIDRALICO DA HELICE, NO VEICULO DE MOTONIVELADORA CASE 845B, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/04/2023 | 36.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/04/2023 | 400.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/04/2023 | 3010.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, COMPREENDENDO ALMOÇO COMPLETO TIPO SELF SERVICE, DESTINADO PARA O EVENTO 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/04/2023 | 2284.25 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002222 | 04/04/2023 | 1898.76 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/04/2023 | 300.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/04/2023 | 1039.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/04/2023 | 1170.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002258 | 05/04/2023 | 631.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002259 | 05/04/2023 | 268.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002260 | 05/04/2023 | 666.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002261 | 05/04/2023 | 219.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002262 | 05/04/2023 | 1833.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002263 | 05/04/2023 | 494.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002264 | 05/04/2023 | 658.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002265 | 05/04/2023 | 1203.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002266 | 05/04/2023 | 2079.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002267 | 05/04/2023 | 1936.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002268 | 05/04/2023 | 2420.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002269 | 05/04/2023 | 1431.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002270 | 05/04/2023 | 6026.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002271 | 05/04/2023 | 837.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002272 | 05/04/2023 | 1717.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002273 | 05/04/2023 | 246.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002274 | 05/04/2023 | 688.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA qfk 8i03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002275 | 05/04/2023 | 412.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002276 | 05/04/2023 | 196.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002277 | 05/04/2023 | 1021.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002278 | 05/04/2023 | 246.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002279 | 05/04/2023 | 295.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002280 | 05/04/2023 | 58.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002281 | 05/04/2023 | 817.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002282 | 05/04/2023 | 1243.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002283 | 05/04/2023 | 825.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002284 | 05/04/2023 | 1624.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002285 | 05/04/2023 | 948.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM OF82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002286 | 05/04/2023 | 6185.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/04/2023 | 1120.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03,08,10 E 14 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/04/2023 | 2570.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA SAUDE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/04/2023 | 830.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSL 5059 DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002299 | 05/04/2023 | 603.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002300 | 05/04/2023 | 54.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002301 | 05/04/2023 | 1845.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002302 | 05/04/2023 | 615.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002303 | 05/04/2023 | 773.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002306 | 05/04/2023 | 3860.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002307 | 05/04/2023 | 4656.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002308 | 05/04/2023 | 9640.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002309 | 05/04/2023 | 344.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002310 | 05/04/2023 | 49.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002311 | 05/04/2023 | 1340.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002312 | 05/04/2023 | 670.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002313 | 05/04/2023 | 1005.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002314 | 05/04/2023 | 857.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002318 | 05/04/2023 | 4194.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002319 | 05/04/2023 | 3350.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002320 | 05/04/2023 | 2835.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECÂNICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002321 | 05/04/2023 | 161.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002246 | 05/04/2023 | 1239.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002247 | 05/04/2023 | 698.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002248 | 05/04/2023 | 2632.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002249 | 05/04/2023 | 695.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002250 | 05/04/2023 | 1561.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002251 | 05/04/2023 | 1946.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002252 | 05/04/2023 | 801.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002253 | 05/04/2023 | 891.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002254 | 05/04/2023 | 2206.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002255 | 05/04/2023 | 761.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002256 | 05/04/2023 | 2231.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002257 | 05/04/2023 | 1674.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002287 | 05/04/2023 | 323.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002288 | 05/04/2023 | 164.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002289 | 05/04/2023 | 922.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002290 | 05/04/2023 | 1352.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002291 | 05/04/2023 | 1017.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002292 | 05/04/2023 | 801.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002293 | 05/04/2023 | 98.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002294 | 05/04/2023 | 98.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002295 | 05/04/2023 | 558.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002296 | 05/04/2023 | 590.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002297 | 05/04/2023 | 942.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002298 | 05/04/2023 | 408.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/04/2023 | 170.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073 DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA NO DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/04/2023 | 170.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073 DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/04/2023 | 170.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073 DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA NO DIA 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002304 | 05/04/2023 | 1389.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002315 | 05/04/2023 | 939.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/04/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002332 | 05/04/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002305 | 05/04/2023 | 1576.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002316 | 05/04/2023 | 1148.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/04/2023 | 6220.19 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002239 | 05/04/2023 | 327.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002240 | 05/04/2023 | 940.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002241 | 05/04/2023 | 667.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002242 | 05/04/2023 | 437.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002243 | 05/04/2023 | 514.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002244 | 05/04/2023 | 577.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002245 | 05/04/2023 | 2656.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002317 | 05/04/2023 | 216.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/04/2023 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/04/2023 | 165.00 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/04/2023 | 170.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DE PLACA QFI 6178 DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA NO DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/04/2023 | 700.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/04/2023 | 550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/04/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/04/2023 | 1118.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/04/2023 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER L5652 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002348 | 10/04/2023 | 5220.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/04/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA MOV 1E46, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/04/2023 | 1200.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00013556086433 | BEATRIZ ARAUJO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002370 | 10/04/2023 | 8227.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/04/2023 | 416.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/04/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002347 | 10/04/2023 | 6046.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/04/2023 | 352.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/04/2023 | 1330.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/04/2023 | 600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 5 RELÉ NIVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002351 | 10/04/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002352 | 10/04/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002353 | 10/04/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/04/2023 | 368.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/04/2023 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002343 | 10/04/2023 | 1461.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO DE VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002344 | 10/04/2023 | 3330.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TESTE EQUIPAMENTO SCANNER, TESTE DOS INJETORES COMMON RAIL, PROGRAMAÇÃO DO MODULO, DO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002346 | 10/04/2023 | 3252.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002357 | 10/04/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002358 | 10/04/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002359 | 10/04/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002360 | 10/04/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002362 | 10/04/2023 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002364 | 10/04/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/04/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002366 | 10/04/2023 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/04/2023 | 384.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002380 | 10/04/2023 | 1138.10 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/04/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/04/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002367 | 10/04/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/04/2023 | 1200.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002371 | 10/04/2023 | 3720.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002372 | 10/04/2023 | 3840.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002373 | 10/04/2023 | 3844.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002374 | 10/04/2023 | 2823.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002406 | 11/04/2023 | 1450.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA HASTE, KIT REPARO, GUARNIÇÃO, TAMBOR FREIO, CATALISADOR, AMORTECEDOR, SERVO DE FREIO, BUCHA DA BARRA, ROLAMENTOS E SONDA LAMBDA, NO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/04/2023 | 600.00 | 38175660000186 | WILIAMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA SEMANA SANTA NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/04/2023 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO AUXILIO E APOIO NOS TRABALHOS A ORGANIZAÇÃO DE FILAS E RECEPÇÃO DA 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE OCORRIDO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00097808261491 | SOLANGE BASILIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KGL 3A51 NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, SENDO QUE NA PRIMEIRA O MOTORISTA TEVE DE VOLTAR COM O PACIENTE PARA BUSCAR UM DOCUMENTO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 02,07,16,22 E 28 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/04/2023 | 1120.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07,15,16 E 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO SENHOR MANOEL ANDRE DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/04/2023 | 750.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/04/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/04/2023 | 150.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/04/2023 | 1300.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002402 | 11/04/2023 | 725.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA TAMBOR, JOGO LONAS E TUBO FREIOS TRASEIRO, PROTETOR AMORTECEDOR, TERMINAL DIREÇÃO, SONDA LAMIDA E MOLA HELICOIDAL NO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002403 | 11/04/2023 | 1015.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA CJ PASTILHA E DISCO FREIO DIANTEIRO, GUARNIÇÃO EXTERNA MANGUEIRA, FILTRO DE AR, SENSOR ABS, CONDESADOR, AR CONDICIONADO, CORREIA E CILINDRO MESTRE, NO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002409 | 11/04/2023 | 5151.71 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002410 | 11/04/2023 | 6572.20 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/04/2023 | 1410.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO SÃO JOSE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23,5 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002407 | 11/04/2023 | 1788.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA CHASSI, SERVIÇO DE RODAS, SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE CAIXA CAMBIO NO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002413 | 11/04/2023 | 11052.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/04/2023 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO AUXILIO E APOIO NOS TRABALHOS A ORGANIZAÇÃO DE FILAS DE NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA OCORRIDO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00000986403482 | LEILA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 25 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/04/2023 | 1680.00 | 00066888824420 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 14 DIAS NA REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/04/2023 | 1680.00 | 00011027044409 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 14 DIAS NA REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/04/2023 | 875.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002404 | 11/04/2023 | 1305.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA BOMBA AGUA,CORREIA,FILTROS, CARCAÇA TERMOSTATICA, TAMBOR, RESERVATORIO, CUBO, CONJUNTO DE DISCO FREIO, HASTE BARRA, CJ ROLAMENTO, MANGUEIRA SUPERIOR, CJ PASTILHA, CABO FREIO, MANGUEIRA INFERIOR, KIT REPARO, COIFA EXTERNA, TUBO FREIO, BARRA ESTAB. MECANISMO DIREÇÃO E RADIADOR NO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002405 | 11/04/2023 | 1740.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS FILTROS, GUARNIÇÃO EXTERNA E INTERNA, BOMBA COMBUSTIVEL, CJ PASTILHA FREIO, SONDA LAMBDA, BOMA AGUA, CUBO RODA, COL FREIO, ESTICADOR CORREIA, BOMBA DIREÇÃO, POLIA, MANGUEIRA BOCAL, RESERVATÓRIO, MANGUEIRA SUPERIOR, DISCO FREIO, CORREIAS E BRAÇO DIRAÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/04/2023 | 2049.86 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/04/2023 | 1980.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES: SITIO NOVO X BALANÇO, DINAMO DA SERRA X MIGUEL, BRASIL X PRATA, CAMPINHEIRO X SERRA NO DIA 26 DE MARÇO, CAMPINEIRO X DINAMO, PRATA X BALANÇO, SITIO NOVO X BRASIL, MIGUEL X SERRA NO DIA 02 DE ABRIL E DINAMO X CAMPINEIRO, BRASIL X SITIO NOVO, BALANÇO X PRATA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002414 | 11/04/2023 | 8205.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2023 | 1680.00 | 00009729328447 | JOSE EVERTON GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 14 DIAS NA REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/04/2023 | 4080.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/04/2023 | 3933.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/04/2023 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2023 | 13429.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/04/2023 | 110.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002429 | 12/04/2023 | 650.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002430 | 12/04/2023 | 390.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002431 | 12/04/2023 | 946.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002437 | 12/04/2023 | 5462.50 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE AGROVILA AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00452023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/04/2023 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ROSELIANA DA SILVA BATISTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2023 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PAULINO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2023 | 53.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2023 | 360.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AUXILIO E APOIO NOS TRABALHOS A ORGANIZAÇÃO DE FILAS NO CADASTRAMENTO PARA A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA OCORRIDO NOS DIAS 29,30 E 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2023 | 1399.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) TV SMART 32 POLEGADAS DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/04/2023 | 4000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 30(TRINTA MESAS PVC DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/04/2023 | 1399.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) TV SMART 32 DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2023 | 1500.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002436 | 12/04/2023 | 2039.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/04/2023 | 200.00 | 00009989687498 | IRAN JADSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR FIGURINO DE QUADRILHA JUNINA POR SER RECONHECIDADMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/04/2023 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/04/2023 | 250.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/04/2023 | 195.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/04/2023 | 13.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/04/2023 | 26.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/04/2023 | 78.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/04/2023 | 3905.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/04/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/04/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/04/2023 | 1562.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/04/2023 | 2330.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/04/2023 | 3500.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODELADORES PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/04/2023 | 2365.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIOLÃO DESTINADO A CURSO COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/04/2023 | 235.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/04/2023 | 496.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/04/2023 | 4703.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/04/2023 | 9820.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/04/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/04/2023 | 83.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/04/2023 | 196.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/04/2023 | 26.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/04/2023 | 166.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/04/2023 | 377.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/04/2023 | 20.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/04/2023 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/04/2023 | 41.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/04/2023 | 106.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/04/2023 | 1660.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/04/2023 | 3934.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/04/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/04/2023 | 3334.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/04/2023 | 7559.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/04/2023 | 400.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/04/2023 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/04/2023 | 833.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/04/2023 | 2138.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/04/2023 | 1900.00 | 00004174596450 | EVERALDO MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/04/2023 | 91.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/04/2023 | 610.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/04/2023 | 103.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/04/2023 | 207.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/04/2023 | 1822.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/04/2023 | 12219.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/04/2023 | 89.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/04/2023 | 4140.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPARO DURANTE 10 (DEZ) DIAS NAS PAREDES INTERNAS DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/04/2023 | 360.00 | 00004093641420 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIAS NA REVITALIZAÇÃO DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/04/2023 | 2184.53 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/04/2023 | 1204.54 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/04/2023 | 930.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/04/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/04/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/04/2023 | 500.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÕES DESTINADO AO ACESSO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/04/2023 | 490.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REGISTRO DE 05 ATAS CONFORME SOLICITATO PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE REPARO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/04/2023 | 360.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LARANJEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RRT DE Nº 12994342, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/04/2023 | 600.00 | 00011598613405 | GENILSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/04/2023 | 145.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002508 | 17/04/2023 | 2096.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/04/2023 | 756.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00452023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002515 | 17/04/2023 | 3728.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002520 | 17/04/2023 | 2717.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002526 | 17/04/2023 | 2955.16 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA COM VULCANIZAÇÃO E ILHOS, MURAL DE FOTOS, FAIXA EM LONA, ADESIVOS VINIL, CRACHÁ PAPEL, BANNERS EM LONA DESTINADO A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002527 | 17/04/2023 | 4069.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REQUISIÇÕES DE EXAMES BPA, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/04/2023 | 600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE QUADRO E MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO NO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002518 | 17/04/2023 | 5992.26 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO A PREÇOS DE Nº00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002528 | 17/04/2023 | 6600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA COM ADESIVO, ESTRUTURA COMPLETA - PRESTAÇÃO DE CONTA - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGES - EMENDA 0003/2021 DA ALPB, 05 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM LOCAIS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002529 | 17/04/2023 | 1410.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DIVERSOS, TALÃO CONTROLE DE VIAGENS, ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO PARA VEICULOS OFICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002511 | 17/04/2023 | 400.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 08 (OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/04/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002517 | 17/04/2023 | 9828.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002530 | 17/04/2023 | 2510.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA COM ESTRUTURA, PARA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002509 | 17/04/2023 | 600.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002510 | 17/04/2023 | 1150.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 23 (VINTE E TRÊS) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO, LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/04/2023 | 250.00 | 00012318690464 | RAFAEL PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/04/2023 | 300.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM EXAME, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002516 | 17/04/2023 | 7449.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002519 | 17/04/2023 | 3813.15 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/04/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002525 | 17/04/2023 | 4495.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002523 | 17/04/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/04/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/04/2023 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JARDIELE AMARO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/04/2023 | 89.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/04/2023 | 9321.30 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00005408883469 | DIJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA EQUIPE DO UNIÃO QUE ESTA DISPUTANDO O 1º COPÃO PASSA-FIQUENSE DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/04/2023 | 165.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/04/2023 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/04/2023 | 1168.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA O PROFESSOR LEONARDO CRUZ QUE CONDUZIU A OFICINA DE CURSO DE FLORES SEDIADO PELO CRAS DA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002558 | 18/04/2023 | 2593.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPARO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/04/2023 | 3719.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/04/2023 | 2045.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UM) IMPESSORA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/04/2023 | 980.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/04/2023 | 850.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA EM "L" DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/04/2023 | 6845.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/04/2023 | 2160.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS COMO PINTOR NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/04/2023 | 1200.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/04/2023 | 1950.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/04/2023 | 9431.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/04/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/04/2023 | 1130.00 | 00009668573480 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/04/2023 | 13245.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070181981432 | JORDAN JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/04/2023 | 960.00 | 00009734744402 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO BELO HORIZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/04/2023 | 600.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/04/2023 | 2977.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/04/2023 | 326.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE KALYANE MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/04/2023 | 120.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/04/2023 | 1120.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFX 9G32, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06,08,13 E 16 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/04/2023 | 2519.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/04/2023 | 207.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/04/2023 | 48.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/04/2023 | 1400.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06,09,14,22 E 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/04/2023 | 1120.00 | 00004061137425 | EDSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS COM VEICULO DE PLACA ODD 1506 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS: 03,17,22 E 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002569 | 19/04/2023 | 3648.06 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DA LOCALIDADE DA AGROVILA AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00452023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/04/2023 | 1050.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/04/2023 | 1440.00 | 00010744309484 | ROMARIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/04/2023 | 8683.54 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE Nº 014/2021, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002568 | 19/04/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002567 | 19/04/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/04/2023 | 164.55 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/04/2023 | 165.00 | 00008767839495 | ELENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/04/2023 | 165.00 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/04/2023 | 98.40 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/04/2023 | 2400.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS PARA LANCHE DAS IDOSAS DO CRAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS, E PARA O CURSO DE CONFECÇÃO DE FLORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/04/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/04/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/04/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/04/2023 | 19861.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/04/2023 | 895.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA - CERT JAMPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS ESCOLAS FRANCISCO MENDES, JOSE ALVES, MARLENE ALVES, PADRE GERALDO E JOSE CAMELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/04/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/04/2023 | 195.30 | 00007409927402 | LUIZ PAULO NERI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/04/2023 | 466.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/04/2023 | 429.42 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002587 | 20/04/2023 | 20086.86 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/04/2023 | 2932.04 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/04/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/04/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002594 | 24/04/2023 | 2849.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0002593 | 24/04/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/04/2023 | 1200.00 | 10472551000101 | THEODOMIRO GUIMARAES DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2023 | 2100.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ENCERRANDO AS COMEMORAÇÕES DO MÊS DA MULHER, INCULINDO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO SUCOS/REFRIGERANTES E SOBREMESA, REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/04/2023 | 2600.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) URNA ESPECIAL ADULTO, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS E CASTIÇAIS, TRANSLADO PARA PILOEZINHOS E SEPULTAMENTO DA SENHORA MARINEIDE JOAQUIM SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/04/2023 | 3.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR WILLIAN LAUREANO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/04/2023 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE VALMIR DA CRUZ OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/04/2023 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE VALMIR DA CRUZ OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/04/2023 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DAS DORES FIDELES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/04/2023 | 119.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/04/2023 | 7812.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS------------R$ 585,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS------------R$ 97,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/04/2023 | 2604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS------------R$ 195,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/04/2023 | 5794.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP----------R$ 611,02IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/04/2023 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP-----------R$ 210,00IRRF-----------R$ 6,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/04/2023 | 18830.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS-----------R$ 1.518,93IRRF-----------R$ 33,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/04/2023 | 13334.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS-------------R$ 1.466,82IRRF-------------R$ 177,24P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/04/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26/04/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/04/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS----------R$ 1.403,43EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 2.009,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/04/2023 | 10694.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS--------R$ 864,81IRRF--------R$ 21,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/04/2023 | 3972.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP------R$ 382,79IRRF------R$ 15,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/04/2023 | 9618.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS--------R$ 793,96IRRF--------R$ 84,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/04/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/04/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/04/2023 | 12853.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS------------R$ 1.047,76IRRF------------R$ 90,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/04/2023 | 19790.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS---------R$ 1.488,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/04/2023 | 8201.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP-----------R$ 1.057,24EMP.CEF--------R$ 664,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/04/2023 | 26375.09 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP----------------R$ 3.692,51IRRF----------------R$ 1.868,59EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/04/2023 | 14973.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS-----------R$ 1.123,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/04/2023 | 60864.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS--------R$ 4.901,84IRRF--------R$ 124,65P.ALIMENT---R$ 260,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/04/2023 | 19637.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.595,76IPMP--------------R$ 2.552,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/04/2023 | 246695.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03IPMP----------------R$30.686,56IRRF----------------R$22.224,83DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$11.490,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/04/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/04/2023 | 2002.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS-----------R$ 160,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/04/2023 | 16156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS---------R$ 1.297,80IRRF---------R$ 10,94P.ALIMENT----R$ 429,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/04/2023 | 658.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/04/2023 | 54845.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.EMP.CEF--------R$ 4.951,55SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.124,59IRRF-----------R$ 2.361,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/04/2023 | 18978.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 273,42SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.187,35IRRF--------------R$ 687,72EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/04/2023 | 1692.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP----------R$ 200,51EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/04/2023 | 14042.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP-----------R$ 1.929,51IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/04/2023 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/04/2023 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/04/2023 | 6022.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP-----------R$ 616,28IRRF-----------R$ 211,67EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/04/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/04/2023 | 60826.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 5.310,95IPMP-----------------R$ 6.129,04IRRF-----------------R$ 271,92P.ALIMENT------------R$ 551,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/04/2023 | 48978.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS------------R$ 3.919,77IRRF------------R$ 45,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/04/2023 | 36824.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS-----------R$ 2.680,16IRRF-----------R$ 3.033,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/04/2023 | 8804.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP-----------R$ 802,04EMP.CEF--------R$ 1.383,99IRRF-----------R$ 30,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/04/2023 | 19936.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS-----------R$ 1.632,96IRRF-----------R$ 113,41P.ALIMENT------R$ 651,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/04/2023 | 2604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS----------- R$ 215,81IRRF----------- R$ 36,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/04/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/04/2023 | 4166.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS---------R$ 316,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/04/2023 | 25692.68 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.IPMP----------R$ 2.534,74IRRF----------R$ 28,88EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/04/2023 | 37956.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.INSS----------R$ 3.046,09IRRF----------R$ 99,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00004395366422 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO TANQUE DE CHÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/04/2023 | 1800.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/04/2023 | 1800.00 | 00070780990447 | JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002664 | 27/04/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0002665 | 27/04/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00010255404417 | SUELIO JUNIOR MORAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VALOR INDENIZATÓRIO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AOS DIAS QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR COM SUA MOTOCICLETA POR ESTA NA OFICINA BEM COMO, CONSERTO DO CELULAR DANIFICADO EM VIRTUDE DO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, ENVOLVENDO UM VEICULO DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO PARTICULAR - ACIDENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002695 | 27/04/2023 | 403.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002696 | 27/04/2023 | 2603.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00005486177402 | MONICA LIMA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS DE SISTEMAS DIVERSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE ATUANDO DE FORMA INTEGRADA, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, ANALISE E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 2.073 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/04/2023 | 361.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002701 | 27/04/2023 | 182.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002702 | 27/04/2023 | 818.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/04/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/04/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/04/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002663 | 27/04/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS DAS DEMONSTRAÇÃO CONTABEIS ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/04/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/04/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002668 | 27/04/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/04/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/04/2023 | 1302.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/04/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/04/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/04/2023 | 1302.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0002676 | 27/04/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/04/2023 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002678 | 27/04/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/04/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002692 | 27/04/2023 | 8911.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002693 | 27/04/2023 | 505.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002694 | 27/04/2023 | 3150.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002697 | 27/04/2023 | 1002.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002698 | 27/04/2023 | 6369.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002699 | 27/04/2023 | 3026.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002700 | 27/04/2023 | 13546.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002703 | 27/04/2023 | 801.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002704 | 27/04/2023 | 700.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/04/2023 | 4637.44 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/04/2023 | 134604.59 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/04/2023 | 1661.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/04/2023 | 48221.80 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/04/2023 | 5802.52 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/04/2023 | 16196.94 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/04/2023 | 1800.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/04/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/04/2023 | 1104.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/04/2023 | 1302.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/04/2023 | 1302.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002689 | 27/04/2023 | 7006.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002690 | 27/04/2023 | 5002.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002691 | 27/04/2023 | 8002.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002705 | 27/04/2023 | 11619.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/04/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/04/2023 | 300.00 | 00004093641420 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO E REFORMA DE MESAS, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008934619465 | MARCOS VINICIUS ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002728 | 28/04/2023 | 129.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20X0,80 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002730 | 28/04/2023 | 11172.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 FAIXAS EM LONA, 2000 CARTILHAS, 08 BANNERS EM LONA, 3.500 FOLDERS, 4.000 PANFLETOS DESTINADO AO CRAS PARA EVENTO NO DIA 18 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002749 | 28/04/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/04/2023 | 550.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/04/2023 | 2424.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANENCIA DE 02 DEPENDENTE QUIMICO, R.C.P., CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/04/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/04/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002727 | 28/04/2023 | 474.54 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA COM ESTRUTURA EM METALON 2,65X0,70, PARA AO GINASIO DE ESPORTE DO COLEGIO MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/04/2023 | 3949.54 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 42/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/04/2023 | 1845.32 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 42/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/04/2023 | 1150.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM BANDA MARCIAL, NO DIA 01 DE MARIO DE 2023, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, DIA DO TRABALHADOR E FINAL DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/04/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002736 | 28/04/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/04/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/04/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/04/2023 | 480.00 | 00011598613405 | GENILSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/04/2023 | 960.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002733 | 28/04/2023 | 21862.27 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002734 | 28/04/2023 | 3266.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2023 | 1200.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA NA PACIENTE MARIA DA SALETE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/04/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/04/2023 | 1435.00 | 49886547000125 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002729 | 28/04/2023 | 1304.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 600 ENVELOPES BRANCO MEDINDO 24X34 E CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/04/2023 | 322.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/04/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/04/2023 | 98.17 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/04/2023 | 720.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DA AGROVILA AMARELINHA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/04/2023 | 840.00 | 00004689460477 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA E MIGUEL DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS DOS MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002735 | 28/04/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/04/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/04/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/04/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/04/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/04/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/04/2023 | 300.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/04/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/04/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/04/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/04/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/05/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/05/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/05/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005410671414 | SOLANGE EVARISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ GOES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/05/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/05/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/05/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/05/2023 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/05/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/05/2023 | 200.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARICELIA FELIX GALDINO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/05/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/05/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/05/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/05/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/05/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/05/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/05/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/05/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/05/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/05/2023 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/05/2023 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/05/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/05/2023 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/05/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/05/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/05/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/05/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/05/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/05/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/05/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/05/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/05/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/05/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/05/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/05/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/05/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/05/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE E MARIA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/05/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/05/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/05/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/05/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/05/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/05/2023 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/05/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38334-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/05/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/05/2023 | 1302.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/05/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/05/2023 | 1800.00 | 00006664108445 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/05/2023 | 1302.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002871 | 02/05/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/05/2023 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/05/2023 | 4006.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/05/2023 | 2000.00 | 00010242845495 | LAIS LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002778 | 02/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/05/2023 | 3025.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002777 | 02/05/2023 | 2400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/05/2023 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2023 | 1240.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/05/2023 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002864 | 02/05/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002767 | 02/05/2023 | 4050.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TROCA DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, DAS ABRAÇADEIRAS, DO REPARO DOS CILINDROS, DO EIXO, CABO DA TRAVA DA LANCA, DOS VIDROS FRONTAL ESQUERDO E DIREITO, DOS ROLAMENTOS COQUUI, DAS BUCHAS DOS RETENTOR, DOS TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, DO PINO COQUILHO E DOS SEUS FILTROS, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002768 | 02/05/2023 | 1890.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 07 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TROCA DO MANGOTE DE ÁGUA, DO CANTO DA LAMINA E TROCAR DE SEUS PARAFUSOS NO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845B, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002769 | 02/05/2023 | 1620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 06 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCAS DOS COXIM DO MOTOR, DOS RETENTORES DE RODA E DA TROCA DE RODA DE FERRAO E SUA CUICA NO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002770 | 02/05/2023 | 2700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TROCA DOS CUBOS DE RODA TRASEIRO, DOS CONJUNTOS DOS PARAFUSO DE RODA, DO CABO DE COMANDO DE CAMBIO E DO TAMBOR DE FREIO NO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002771 | 02/05/2023 | 6159.28 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002772 | 02/05/2023 | 11453.69 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002773 | 02/05/2023 | 7575.68 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002774 | 02/05/2023 | 1493.18 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002775 | 02/05/2023 | 7918.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/05/2023 | 39.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/05/2023 | 874.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/05/2023 | 25.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/05/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/05/2023 | 2273.40 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE Nº 014/2021, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/05/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/05/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/05/2023 | 44.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/05/2023 | 600.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/05/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/05/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/05/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/05/2023 | 825.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/05/2023 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER L5652 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/05/2023 | 14.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/05/2023 | 600.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/05/2023 | 600.00 | 00092797660404 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIAS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS NO TELHADO DA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/05/2023 | 150.00 | 00007818520481 | FELIPE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL MASCULINO 2023, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/05/2023 | 150.00 | 00071892936470 | JOSE DANILO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELO JOGADOR REVELAÇÃO NA SEGUNDA EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023, PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00009346233419 | JOSE DIEGO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELO SEGUNDO LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO CAMPINEIRO NA EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023 PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/05/2023 | 700.00 | 00008764019497 | PAULO ROBERTO LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO MIGUEL CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00010765893401 | PETRONIO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA POR TER SIDO CAMPEÃO DO CAMPEONATO RURAL EDIÇÃO 2023, A EQUIPE DE FUTEBOL BARAUNAS DO SITIO BALANÇO, PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/05/2023 | 250.00 | 00011327846462 | ANDERSON ALEXANDRE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELO JOGADOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023 PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/05/2023 | 250.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/05/2023 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/05/2023 | 1260.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE DE PROTEÇÃO E CONSELHEIROS TUTELARES PARA CAMPANHA NO DIA 18 DE MAIO PARA O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/05/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/05/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/05/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002945 | 04/05/2023 | 2238.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002906 | 04/05/2023 | 4109.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/05/2023 | 330.00 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/05/2023 | 6000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OFC 9724 A SERVIÇO DO CRAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002925 | 04/05/2023 | 71.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002926 | 04/05/2023 | 1754.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002927 | 04/05/2023 | 4025.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002928 | 04/05/2023 | 602.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002957 | 04/05/2023 | 544.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/05/2023 | 3840.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002913 | 04/05/2023 | 1297.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002914 | 04/05/2023 | 555.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002915 | 04/05/2023 | 1622.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002916 | 04/05/2023 | 2857.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002917 | 04/05/2023 | 3023.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002918 | 04/05/2023 | 2109.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002919 | 04/05/2023 | 2396.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002920 | 04/05/2023 | 1086.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002921 | 04/05/2023 | 387.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002922 | 04/05/2023 | 3649.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002923 | 04/05/2023 | 647.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002924 | 04/05/2023 | 1597.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/05/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002956 | 04/05/2023 | 1875.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/05/2023 | 120.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002908 | 04/05/2023 | 9.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/05/2023 | 600.00 | 00009670348412 | WESLEY IDO TRAVASSOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TEMA: GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA - AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002929 | 04/05/2023 | 4575.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002930 | 04/05/2023 | 5270.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002931 | 04/05/2023 | 3408.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002932 | 04/05/2023 | 5231.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002933 | 04/05/2023 | 1456.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002934 | 04/05/2023 | 690.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002935 | 04/05/2023 | 1794.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002936 | 04/05/2023 | 57.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002937 | 04/05/2023 | 2256.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002938 | 04/05/2023 | 823.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002939 | 04/05/2023 | 494.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002940 | 04/05/2023 | 2044.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002941 | 04/05/2023 | 1255.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002942 | 04/05/2023 | 669.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002943 | 04/05/2023 | 2413.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002944 | 04/05/2023 | 713.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00071273666402 | DANILO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002946 | 04/05/2023 | 823.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002947 | 04/05/2023 | 11605.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002948 | 04/05/2023 | 5013.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002949 | 04/05/2023 | 7338.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002950 | 04/05/2023 | 638.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002951 | 04/05/2023 | 2767.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002952 | 04/05/2023 | 82.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002953 | 04/05/2023 | 109.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002954 | 04/05/2023 | 615.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002955 | 04/05/2023 | 2460.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/05/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/05/2023 | 52.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/05/2023 | 2100.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODA DE 60 ÁRVORES NO PERIMETRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/05/2023 | 1571.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002974 | 05/05/2023 | 996.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002975 | 05/05/2023 | 96.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002969 | 05/05/2023 | 4001.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/05/2023 | 3547.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/05/2023 | 3063.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002970 | 05/05/2023 | 3262.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002971 | 05/05/2023 | 2645.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002973 | 05/05/2023 | 5100.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, NO TOTAL DE 34 HORAS DE MÁQUINA DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/05/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/05/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/05/2023 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/05/2023 | 5224.40 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFS 6363,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002982 | 08/05/2023 | 8684.58 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFF 9393,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002983 | 08/05/2023 | 6847.60 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002984 | 08/05/2023 | 9065.14 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/05/2023 | 419.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 5093 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/05/2023 | 422.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA SENHORA LUZIMAYRE DA SILVA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/05/2023 | 762.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/05/2023 | 500.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITIO AMARELINHA E TROCA DE COMPONENTES ELETRICOS NO SITIO LARANJEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/05/2023 | 1800.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFG 2783,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/05/2023 | 328.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/05/2023 | 416.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003003 | 09/05/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003004 | 09/05/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003005 | 09/05/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002997 | 09/05/2023 | 5765.19 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002998 | 09/05/2023 | 1429.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/05/2023 | 660.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003013 | 09/05/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003014 | 09/05/2023 | 3064.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003015 | 09/05/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/05/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003018 | 09/05/2023 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003019 | 09/05/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003021 | 09/05/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003022 | 09/05/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/05/2023 | 368.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/05/2023 | 464.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/05/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/05/2023 | 600.00 | 00071205891480 | RAFAEL FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023 PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/05/2023 | 2200.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES: SITIO NOVO X CAMPINEIRO, BALANÇO X BRASIL, MIGUEL X BALANÇO, MIGUEL X CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA X DIMANO, CAMPINEIRO X BALANÇO, SITIO NOVO X PRATA, BRASIL X BARAUNA, MIGUEL X BALANÇO, CAMPINEIRO X SITIO NOVO PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RURAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/05/2023 | 1060.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/05/2023 | 1940.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/05/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/05/2023 | 530.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PIPOQUEIRA E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADO PARA CERCAR O ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/05/2023 | 513.20 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO ANTI ESCARAS PARA DOAÇÃO A SENHORA SEVERINA MAIA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003038 | 10/05/2023 | 831.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPARO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011885234732 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003044 | 10/05/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2023 | 1562.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2023 | 3766.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2023 | 2666.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2023 | 13.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2023 | 188.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2023 | 26.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2023 | 78.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/05/2023 | 1124.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/05/2023 | 96.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/05/2023 | 83.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/05/2023 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/05/2023 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/05/2023 | 19861.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2023 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2023 | 2138.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2023 | 3231.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2023 | 1923.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2023 | 400.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2023 | 833.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTURUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2023 | 7591.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTURUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2023 | 3987.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2023 | 20.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2023 | 379.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2023 | 41.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2023 | 106.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2023 | 96.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2023 | 199.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2023 | 26.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2023 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/05/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003037 | 10/05/2023 | 1705.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2023 | 228.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2023 | 3958.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2023 | 2994.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2023 | 12172.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2023 | 608.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2023 | 149.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2023 | 197.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2023 | 110.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/05/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003042 | 10/05/2023 | 5701.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA POSTO DA LOCALIDADE NA AGROVILA DE AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00452023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003043 | 10/05/2023 | 1236.42 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE AGROVILA AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00452023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2023 | 9675.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2023 | 7364.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2023 | 489.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2023 | 368.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/05/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/05/2023 | 850.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DA CHEGADA DO NOVO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/05/2023 | 1260.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003087 | 11/05/2023 | 660.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 02 CHAMADAS E 10 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO ALEM DE NOTAS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00013581115883 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/05/2023 | 1120.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03,05,14 E 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/05/2023 | 599.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003084 | 11/05/2023 | 225.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 04 HORAS E MEIA HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO COLÉGIO MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS GESTORES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00013148171403 | EDUARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O "MENDÃO" RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003086 | 11/05/2023 | 450.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 09 (NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003085 | 11/05/2023 | 280.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 04 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA PARA CANDIDATURA PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/05/2023 | 2388.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UM) FOGÃO DESTINADO PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/05/2023 | 1615.00 | 00001631739409 | ERICA MARIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 950 (NOVECENTOS E CINQUENTA) PICOLES DESTINADOS A CAMPANHA PILOEZINHOS PROTEGE NO DIA NACIONAL DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/05/2023 | 450.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PÉ DE MOLEQUE DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/05/2023 | 400.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/05/2023 | 7800.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003118 | 12/05/2023 | 7330.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/05/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/05/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/05/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/05/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/05/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003120 | 12/05/2023 | 8085.42 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/05/2023 | 1300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO 40X50CM PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/05/2023 | 2240.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,11,14,19,20,25,16,27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/05/2023 | 1400.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 04,10 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/05/2023 | 91.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003119 | 12/05/2023 | 4016.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/05/2023 | 660.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO CAMPINEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003117 | 12/05/2023 | 4422.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO A PREÇOS DE Nº00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/05/2023 | 111.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/05/2023 | 164.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/05/2023 | 143.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/05/2023 | 3816.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/05/2023 | 880.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/05/2023 | 457.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/05/2023 | 445.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/05/2023 | 1130.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/05/2023 | 3837.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADA AO CAMPEONATO RURAL DE PILOEZINHOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003157 | 15/05/2023 | 1819.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003158 | 15/05/2023 | 2192.40 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/05/2023 | 1280.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/05/2023 | 114.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/05/2023 | 258.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/05/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/05/2023 | 791.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/05/2023 | 98.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/05/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/05/2023 | 161.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/05/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00004299889401 | VALDENICE CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/05/2023 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/05/2023, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/05/2023 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/05/2023, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/05/2023 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/05/2023, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/05/2023 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00007962394447 | JANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008549715484 | SUELY ENEDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003183 | 16/05/2023 | 1502.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/05/2023 | 10630.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/05/2023 | 7216.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/05/2023 | 2500.00 | 00011264643411 | BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/05/2023 | 196.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/05/2023 | 1532.00 | 00042512930700 | SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 33 CAMISAS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/05/2023 | 2411.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/05/2023 | 1680.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,13,18 E 28 DE ABRIL E 01 E 10 MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/05/2023 | 560.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 E 17 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/05/2023 | 440.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/05/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/05/2023 | 1380.00 | 00070211412465 | JOALISSON DE LIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 23 DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/05/2023 | 12747.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/05/2023 | 1440.00 | 00070973276428 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO RELATIVO A 24 DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/05/2023 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/05/2023 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU 1400X24 NO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/05/2023 | 600.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 10 DIAS DOS MES DE MAIO DE 2023 NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/05/2023 | 600.00 | 00070999885499 | JOSUEL FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/05/2023 | 1680.00 | 00008719273495 | JOSE AILTON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DE AREAL E CUMATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/05/2023 | 500.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO SITIO AMARELINHA E CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/05/2023 | 840.00 | 00006958162412 | JOSE ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003195 | 17/05/2023 | 3821.10 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/05/2023 | 1700.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003189 | 17/05/2023 | 1240.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/05/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/05/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/05/2023 | 330.00 | 00004937232428 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003193 | 17/05/2023 | 1504.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/05/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003196 | 17/05/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/05/2023 | 154.98 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/05/2023 | 1279.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADO A ESCOLA DOM VITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/05/2023 | 1680.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11,14,17,24,25 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003202 | 18/05/2023 | 989.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003203 | 18/05/2023 | 1465.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/05/2023 | 1387.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/05/2023 | 360.00 | 00010765893401 | PETRONIO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALIVIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003212 | 19/05/2023 | 2322.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/05/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/05/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/05/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/05/2023 | 1500.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) URNA ESPECIAL ADULTO, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS E CASTIÇAIS, TRANSLADO PARA PILOEZINHOS E SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003220 | 22/05/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003217 | 22/05/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003219 | 22/05/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/05/2023 | 2929.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/05/2023 | 2230.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/05/2023 | 1660.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/05/2023 | 600.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DA AGROVILA AMARELINHA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/05/2023 | 2880.00 | 49886547000125 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/05/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/05/2023 | 1000.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/05/2023 | 6650.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/05/2023 | 133.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE GILMAR LAURENTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/05/2023 | 1489.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE SARAH VITÓRIA RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003238 | 23/05/2023 | 2995.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003281 | 23/05/2023 | 2319.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003282 | 23/05/2023 | 28015.94 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/05/2023 | 440.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/05/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/05/2023 | 480.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AUXILIO E APOIO AS OFICINAS DO CRAS E NA FESTA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/05/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/05/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/05/2023 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/05/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/05/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/05/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/05/2023 | 200.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARICELIA FELIX GALDINO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/05/2023 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/05/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/05/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/05/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/05/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/05/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/05/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/05/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/05/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/05/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/05/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/05/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/05/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/05/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/05/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/05/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005410671414 | SOLANGE EVARISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ GOES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/05/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/05/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/05/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/05/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/05/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/05/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/05/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/05/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/05/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/05/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/05/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/05/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/05/2023 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/05/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/05/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/05/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/05/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/05/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/05/2023 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/05/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/05/2023 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23/05/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/05/2023 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/05/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/05/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003322 | 24/05/2023 | 2284.25 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/05/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/05/2023 | 2127.56 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/05/2023 | 52621.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 5.440,76SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.152,58IRRF-----------R$ 1.548,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/05/2023 | 19098.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 277,20SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.199,12IRRF--------------R$ 556,25EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/05/2023 | 1716.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP----------R$ 203,28EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/05/2023 | 14066.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.932,28IRRF-----------R$ 1.953,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/05/2023 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/05/2023 | 8700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 4,50EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/05/2023 | 6044.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP-----------R$ 618,80IRRF-----------R$ 174,40EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/05/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/05/2023 | 61753.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 5.310,95IPMP-----------------R$ 6.260,24IRRF-----------------R$ 136,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/05/2023 | 50231.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS------------R$ 4.029,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/05/2023 | 38524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS-----------R$ 2.808,87IRRF-----------R$ 2.953,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/05/2023 | 658.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/05/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/05/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/05/2023 | 8770.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP-----------R$ 831,60EMP.CEF--------R$ 1.383,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/05/2023 | 20718.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS-----------R$ 1.711,28IRRF-----------R$ 60,40P.ALIMENT------R$ 660,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/05/2023 | 2622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS----------- R$ 217,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO DE BANHEIROS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/05/2023 | 27246.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP----------R$ 2.584,96IRRF----------R$ 69,39EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/05/2023 | 40408.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS----------R$ 3.294,46IRRF----------R$ 56,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/05/2023 | 4224.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS---------R$ 320,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/05/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/05/2023 | 660.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NA EXPOTURISMO NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/05/2023 | 2693.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS-----------R$ 226,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/05/2023 | 16078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS---------R$ 1.288,62P.ALIMENT----R$ 435,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/05/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/05/2023 | 179.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA - CERT JAMPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DA ESCOLA EDITE MARTINS NA LOCALIDADE DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/05/2023 | 20064.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS---------R$ 1.508,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/05/2023 | 11650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS------------R$ 929,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/05/2023 | 243547.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03IPMP----------------R$30.948,60IRRF----------------R$20.709,56DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$11.490,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/05/2023 | 28611.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.724,90IRRF----------------R$ 2.396,71EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/05/2023 | 8570.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.108,80EMP.CEF--------R$ 664,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/05/2023 | 17072.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS-----------R$ 1.280,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/05/2023 | 20076.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.595,76IPMP--------------R$ 2.584,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/05/2023 | 63457.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS--------R$ 5.139,37IRRF--------R$ 40,27P.ALIMENT---R$ 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/05/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/05/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/05/2023 | 4010.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP------R$ 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/05/2023 | 8358.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS--------R$ 673,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/05/2023 | 660.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NA EXPOTURISMO NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/05/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS----------R$ 1.402,89EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.978,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/05/2023 | 10978.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS--------R$ 889,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/05/2023 | 1300.00 | 00006093526445 | JOÃO RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO E DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL DA CIDADE DE PILOEZINHOS NA COPA BREJO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00010293211400 | BERGUISON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/05/2023 | 400.00 | 00093026153400 | MARIA JOSE JANUARIO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/05/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS------------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/05/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS------------R$ 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/05/2023 | 7920.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS------------R$ 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/05/2023 | 6955.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP----------R$ 616,56IRRF----------R$ 14,50EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/05/2023 | 13631.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS-------------R$ 1.499,41IRRF-------------R$ 15,83P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/05/2023 | 19703.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.INSS-----------R$ 1.605,48IRRF-----------R$ 20,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/05/2023 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/05/2023 | 119.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003385 | 26/05/2023 | 6052.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003386 | 26/05/2023 | 2057.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003387 | 26/05/2023 | 12056.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003390 | 26/05/2023 | 11619.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00009802968463 | MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003388 | 26/05/2023 | 2453.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003391 | 26/05/2023 | 394.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003392 | 26/05/2023 | 2157.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003393 | 26/05/2023 | 1054.29 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003394 | 26/05/2023 | 4526.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003395 | 26/05/2023 | 1098.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003396 | 26/05/2023 | 3003.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS E ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/05/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/05/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/05/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/05/2023 | 482.00 | 31834136000120 | LIRA E GABRIEL HOSPEDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2023 EM VIRTUDE DA EXPOTURISMO PARAIBA OCORRIDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/05/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003405 | 29/05/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/05/2023 | 360.00 | 00011598613405 | GENILSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00070256467412 | RICARDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAMEIRO E PALMEIRA, DURANTE 24 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003426 | 29/05/2023 | 3586.45 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/05/2023 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/05/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/05/2023 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00051454327472 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE CUIDADOS VETERINÁRIOS COM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003403 | 29/05/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS DAS DEMONSTRAÇÃO CONTABEIS ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003406 | 29/05/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/05/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003429 | 29/05/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/05/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/05/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/05/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/05/2023 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0003438 | 29/05/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/05/2023 | 1320.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/05/2023 | 1320.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003399 | 29/05/2023 | 3882.78 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFF 9393,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003400 | 29/05/2023 | 12535.56 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H07,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/05/2023 | 4000.00 | 14979856000165 | SERVITEC - PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, ETIQUETAGEM, ARQUIVO FOTOGRÁFICO DAS PLAQUETAS DE METAL E CONFECÇÃO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS BENS MOVEIS PARTE FISICA PERTENCENTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/05/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/05/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/05/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/05/2023 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/05/2023 | 3000.00 | 14979856000165 | SERVITEC - PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, ETIQUETAGEM, ARQUIVO FOTOGRÁFICO DAS PLAQUETAS DE METAL E CONFECÇÃO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS BENS MOVEIS PARTE FISICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/05/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/05/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/05/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/05/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/05/2023 | 165.00 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/05/2023 | 450.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/05/2023 | 1320.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/05/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/05/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/05/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/05/2023 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/05/2023 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/05/2023 | 1320.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/05/2023 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/05/2023 | 1320.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/05/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/05/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/05/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/05/2023 | 250.00 | 00011027044409 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DAS MAQUINAS DE COSTURA QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE COSTURA OFERECIDO A POPULAÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CAMPANHA AO DIA 18 DE MAIO DIA DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇASE ADOLESCENTES DURANTE 16,17 E 18 DE MAIO DE 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/05/2023 | 350.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003483 | 30/05/2023 | 600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003485 | 30/05/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/05/2023 | 135754.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/05/2023 | 4863.67 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/05/2023 | 1742.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/05/2023 | 48633.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/05/2023 | 16339.02 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/05/2023 | 5853.42 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003476 | 30/05/2023 | 77917.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/05/2023 | 1000.00 | 34785172000130 | INTERAÇÃO KIDS MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TREINAMENTO DE PROFESSORES E CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/05/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/05/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/05/2023 | 4112.98 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 43/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/05/2023 | 1916.27 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 43/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/05/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003482 | 30/05/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/05/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/05/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/05/2023 | 923.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/05/2023 | 290.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHAS PARA USUARIOS DO NASF PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/05/2023 | 500.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 (VINTE) BRAÇOS METALICOS PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/05/2023 | 1440.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003472 | 30/05/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/05/2023 | 400.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA E EVENTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/05/2023 | 276.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/05/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/05/2023 | 22.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003510 | 31/05/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003489 | 31/05/2023 | 25012.20 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003497 | 31/05/2023 | 5380.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO AZUL TIPO B, BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES,FOLHAS LAUDO MEDIO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE,FOLHAS BPA BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003498 | 31/05/2023 | 2200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2023 | 286.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003515 | 31/05/2023 | 243.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/05/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/05/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/05/2023 | 1500.00 | 49369334000126 | LM COMUNICAÇÃO E MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/05/2023 | 350.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GUIA DE ENTRADA DE PAPEL NA IMPRESSORA E O ROLETADOR DE IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/05/2023 | 50.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E PROGRAMAS EM NOTEBOOK DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/05/2023 | 150.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS EM COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/05/2023 | 100.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADAS E RESET DE IMPRESSORA L3110 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIVA 2023, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/05/2023 | 2233.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2023 | 932.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003491 | 31/05/2023 | 5761.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS EM LONA 4 CORES, COM MONTAGEM MEDINDO 2MX0,60M, 1000 PANFLETOS DIVERSOS, 500 CAPAS PROCESSO, 650 ENVELOPES BRANCOS DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/05/2023 | 100.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/05/2023 | 400.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/05/2023 | 190.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 NO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/05/2023 | 50.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA L3150 NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2023 | 186.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DA ESCOLA EDITE MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/05/2023 | 6090.00 | 49703558000122 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS IMPRESSA EM SERIGRAFIA DE COR AZUL DESTINADA AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003492 | 31/05/2023 | 2200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS MEDINDO 25X35X0,10CM DESTINADA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0003516 | 01/06/2023 | 16222.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2023 | 1790.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS PARA LANCHE DO EVENTO DA CAMPANHA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2023 | 500.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2023 | 109.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/06/2023 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2023 | 197.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2023 | 79.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2023 | 13.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/06/2023 | 26.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/06/2023 | 3940.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/06/2023 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/06/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/06/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/06/2023 | 2726.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2023 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANENCIA DE 02 DEPENDENTE QUIMICO, R.C.P., CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2023 | 1635.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2023 | 125.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2023 | 660.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2023 | 440.00 | 00071301788414 | JAMILLY ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA NA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA NO PERIODO DE 22 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/06/2023 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0003568 | 01/06/2023 | 7911.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/06/2023 | 64.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/06/2023 | 200.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/06/2023 | 170.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/06/2023 | 634.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/06/2023 | 12691.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/06/2023 | 3414.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/06/2023 | 4012.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/06/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2023 | 644.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2023 | 104.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2023 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2023 | 182.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2023 | 1391.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2023 | 42.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2023 | 404.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2023 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2023 | 207.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/06/2023 | 83.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/06/2023 | 26.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/06/2023 | 109.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/06/2023 | 26.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/06/2023 | 160.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/06/2023 | 1671.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/06/2023 | 3215.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/06/2023 | 538.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/06/2023 | 8081.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/06/2023 | 2195.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/06/2023 | 524.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/06/2023 | 4143.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/06/2023 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/06/2023 | 844.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003520 | 01/06/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2023 | 500.00 | 00008848412432 | SAMUEL DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GELO PARA A FESTA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2023 | 1680.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSA 9H32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03,08,09,12,15 E 16 DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2023 | 463.32 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2023 | 704.89 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2023 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0003569 | 01/06/2023 | 3403.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/06/2023 | 385.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/06/2023 | 502.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/06/2023 | 7704.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/06/2023 | 9926.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003519 | 01/06/2023 | 4734.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0003567 | 01/06/2023 | 4512.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/06/2023 | 51.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/06/2023 | 112.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/06/2023 | 840.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/06/2023 | 5144.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA E MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/06/2023 | 960.00 | 00005334319727 | FABIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 08 (OITO) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/06/2023 | 900.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 7,5 (SETE DIAS E MEIO) DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE REPARO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003634 | 02/06/2023 | 10017.64 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM RESIDENCIAIS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003637 | 02/06/2023 | 29432.04 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES (CONJUNTOS SANITÁRIOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS DE CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 234/2022, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2023 E CONTRATO DE Nº 00100/2023. | 00572023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/06/2023 | 44.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003629 | 02/06/2023 | 460.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 02 CHAMADAS E 06 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO ALEM DE NOTAS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/06/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/06/2023 | 2095.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/06/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003630 | 02/06/2023 | 400.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 09 (NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/06/2023 | 18.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/06/2023 | 250.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ESPORTIVA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023, OCORRIDA NO DIA 01 DE MAIO ENTRE AS EQUIPES: BALANÇO X CAMPINEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/06/2023 | 150.00 | 00010765893401 | PETRONIO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA POR SER O MELHOR TECNICO, PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/06/2023 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/06/2023 | 200.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/06/2023 | 400.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/06/2023 | 2295.36 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS DO SENHOR ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/06/2023 | 10500.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OFC 9724 A SERVIÇO DO CRAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003638 | 02/06/2023 | 480.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 08 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO CONVITE PARA FESTA DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003639 | 02/06/2023 | 380.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 06 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE AULAS DE VIOLÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003640 | 02/06/2023 | 580.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 10 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00070643549420 | ROBERTA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA MENOR MARIA ISIS BRITO CARDOSO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/06/2023 | 165.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/06/2023 | 423.71 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/06/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SENHORA EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA PARA PARTICIPAR NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/06/2023 | 145.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/06/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 48075-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003671 | 06/06/2023 | 159.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003672 | 06/06/2023 | 147.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003673 | 06/06/2023 | 1043.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003675 | 06/06/2023 | 8610.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003676 | 06/06/2023 | 4196.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003677 | 06/06/2023 | 5594.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003678 | 06/06/2023 | 5345.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003679 | 06/06/2023 | 3690.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003680 | 06/06/2023 | 1230.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003681 | 06/06/2023 | 3075.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/06/2023 | 1020.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DA AGROVILA AMARELINHA DE CIMA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/06/2023 | 1080.00 | 00011984509403 | JANAILTON FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, DE LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003710 | 06/06/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003712 | 06/06/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003713 | 06/06/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003652 | 06/06/2023 | 4996.93 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003654 | 06/06/2023 | 870.40 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003684 | 06/06/2023 | 5388.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003685 | 06/06/2023 | 2351.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003686 | 06/06/2023 | 3171.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003687 | 06/06/2023 | 76.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003688 | 06/06/2023 | 2531.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003689 | 06/06/2023 | 988.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003690 | 06/06/2023 | 960.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003691 | 06/06/2023 | 1058.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003692 | 06/06/2023 | 1472.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003693 | 06/06/2023 | 384.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003694 | 06/06/2023 | 3084.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003695 | 06/06/2023 | 1070.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003696 | 06/06/2023 | 4704.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003697 | 06/06/2023 | 8692.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003714 | 06/06/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003715 | 06/06/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003716 | 06/06/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003717 | 06/06/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003718 | 06/06/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/06/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003722 | 06/06/2023 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/06/2023 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003655 | 06/06/2023 | 330.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003656 | 06/06/2023 | 832.50 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/06/2023 | 600.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/06/2023 | 1125.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003665 | 06/06/2023 | 922.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003666 | 06/06/2023 | 1715.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003667 | 06/06/2023 | 869.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003668 | 06/06/2023 | 2118.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003669 | 06/06/2023 | 358.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003670 | 06/06/2023 | 756.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003698 | 06/06/2023 | 3624.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003699 | 06/06/2023 | 1491.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003700 | 06/06/2023 | 2943.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003701 | 06/06/2023 | 658.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003702 | 06/06/2023 | 1307.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003703 | 06/06/2023 | 2811.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003704 | 06/06/2023 | 4682.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/06/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/06/2023 | 1200.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003653 | 06/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003682 | 06/06/2023 | 2319.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/06/2023 | 450.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003674 | 06/06/2023 | 2845.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/06/2023 | 930.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, REALIZADA PELO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003659 | 06/06/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/06/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003662 | 06/06/2023 | 2035.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003663 | 06/06/2023 | 664.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003664 | 06/06/2023 | 3389.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003683 | 06/06/2023 | 1008.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003708 | 06/06/2023 | 1100.65 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPARO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/06/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003733 | 07/06/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/06/2023 | 180.00 | 00043781144453 | JOSE EDVAL VENANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEIA COMPRESSIVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/06/2023 | 600.00 | 00002276735490 | LUCIANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO " FESTA DAS MÃES" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/06/2023 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR EDUARDO BRUNO FIDELIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/06/2023 | 102.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/06/2023 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR KAUA FERNANDES DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/06/2023 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR KAUA FERNANDES DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/06/2023 | 50.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE LOURDES DOMINGOS DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/06/2023 | 49.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE LOURDES DOMINGOS DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00013556086433 | BEATRIZ ARAUJO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/06/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/06/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA SENHORA TEREZINHA BELARMINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/06/2023 | 2750.00 | 07365058000188 | MECENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/06/2023 | 360.00 | 00012148076400 | FILIPE HENRIQUE CAMILO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO A SER PERFURADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PRATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/06/2023 | 480.00 | 00011925129446 | JURANDIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00070149083408 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA RUA ARTUR CASSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/06/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/06/2023 | 1131.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/06/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/06/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/06/2023 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/06/2023 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/06/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ZILDA MARIA DIONISIO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/06/2023 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DILMA FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/06/2023 | 400.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/06/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/06/2023 | 408.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL "O MENDÃO" NESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO LIMPEZA, CAPINAGEM E AGUAMENTO DO GRAMADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/06/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/06/2023 | 384.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/06/2023 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/06/2023 | 432.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00071025794460 | PAULO RICARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/06/2023 | 464.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003775 | 13/06/2023 | 1168.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE AGROVILA DE AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/06/2023 | 480.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA , NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/06/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/06/2023 | 840.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/06/2023 | 790.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO AO POÇO DA LOCALIDADE DO CAMPINEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003770 | 13/06/2023 | 2396.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003771 | 13/06/2023 | 2996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003772 | 13/06/2023 | 8160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003773 | 13/06/2023 | 8160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003774 | 13/06/2023 | 1498.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003780 | 13/06/2023 | 3140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOSSAS SÉPTICAS, LOCALIZADAS EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS, 04(QUATRO) CARRADAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003781 | 13/06/2023 | 5391.97 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003782 | 13/06/2023 | 2566.61 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003783 | 13/06/2023 | 725.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA CJ PASTILHA FREIO DT, APOIO MOTOR, GUARN INT EIXO, ESTICADOR, CORREIA, SUPORTE MOTOR, FLANGE VEDAÇÃO, POLIA ALTERNADOR, BRAÇO DIREÇÃO DIA, ELEMENTO FILTRO AR, ART DO EX DIA ESQ, CORREIA E TUBO FREIO TRAS ESQ, NO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003784 | 13/06/2023 | 2030.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA SUPORTE DO MOTOR, COXIM MOTOR LD/LE, BRAÇO PITMAN, TUBO ESCAPE, COXIM SILENCIOSO, CORPO BORBOLETA, SENSOR OXIGENIO E SERVO FREIO, NO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/06/2023 | 1370.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/06/2023 | 300.00 | 38175660000186 | WILIAMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A NOVENA FESTIVA DO MÊS DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/06/2023 | 19861.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECAÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/06/2023 | 1990.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/06/2023 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER L5652 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/06/2023 | 840.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM BANDA MARCIAL, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DO DIA DE CORPUS CHRISTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/06/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/06/2023 | 756.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003801 | 14/06/2023 | 2842.31 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003802 | 14/06/2023 | 2175.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR TRAS. BOMBINA E JOGO DE VELA IGNIÇÃO, BUCHA BORRACHA, CARCAÇA TERMOSTATO, FILTROS, ENCOSTO T MOTOR, GUARN AMORT DIA, JOGO LONAS FREIO TRAS, CONJ EMBREAGEM, TERMOSTATO E SERVIÇO NO CAMBIO, NO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/06/2023 | 4426.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003806 | 14/06/2023 | 2240.91 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 170/2021, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003807 | 14/06/2023 | 7777.18 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 170/2021, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003797 | 14/06/2023 | 6990.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003798 | 14/06/2023 | 2772.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003799 | 14/06/2023 | 3037.71 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003800 | 14/06/2023 | 1305.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS SENSORES TEMPERATURA, ABS DIR/ESQ E DETONAÇÃO, SUPORTE CAMBIO E MOTOR, POLIA VIRABREQUIM, ENCOSTO MOTOR, FILTROS, CHICOTE COMPRESSOR EVAPOR E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/06/2023 | 1222.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/06/2023 | 500.00 | 45422963000111 | NATHALIA NASCIMENTO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS AO SENHOR JURANDIR POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/06/2023 | 1380.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO EM 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/06/2023 | 360.00 | 00016458779496 | RUANDERSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/06/2023 | 4200.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/06/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/06/2023 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/06/2023 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/06/2023 | 500.00 | 00017093195423 | JOSE MURILO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR VIAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/06/2023 | 44.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/06/2023 | 1800.00 | 00001280532408 | MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO (A) DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003830 | 16/06/2023 | 801.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003831 | 16/06/2023 | 1702.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/06/2023 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/06/2023 | 110.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE MARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A LEI PAULO GUSTAVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/06/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/06/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/06/2023 | 1123.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/06/2023 | 840.00 | 00092797660404 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMARÁ, RELATIVO A 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/06/2023 | 2400.00 | 00018185320420 | ADAILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTINÉTRICO DAS LADEIRAS NO SITIOS: MIGUEL DE CIMA, AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO PARA A FORMALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA CALÇAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003822 | 16/06/2023 | 1856.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/06/2023 | 1800.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NAS PAREDES INTERNAS E EXTENAS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO AMARELINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/06/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003837 | 17/06/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/06/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/06/2023 | 1900.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE 380 ( TREZENTAS E OITENTA) CANJICAS E PAMONHAS PARA EVENTO JUNINO PARA A COMEMORAÇÃO DO GRUPO DA " MELHOR IDADE", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA,INCULINDO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO SUCOS/REFRIGERANTES E SOBREMESA, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/06/2023 | 2035.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA TIPO POLO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/06/2023 | 1680.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10,11,17,24,25 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/06/2023 | 280.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NO DIA 16 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/06/2023 | 560.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 DE MAIO E 05 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008713927477 | AILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS DE 2,5 (DOIS DIAS E MEIO) DE DIÁRIA COMO PINTOR NA PINTURA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/06/2023 | 720.00 | 00010543687406 | JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/06/2023 | 1560.00 | 00070973276428 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO RELATIVO A 24 DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/06/2023 | 540.00 | 00001395828431 | NATANAEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 9 (NOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JOÃO DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/06/2023 | 3240.00 | 49886547000125 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/06/2023 | 480.00 | 00011925129446 | JURANDIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/06/2023 | 13821.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/06/2023 | 12714.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/06/2023 | 18488.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/06/2023 | 3000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/06/2023 | 4579.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/06/2023 | 9614.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/06/2023 | 1311.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/06/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/06/2023 | 2807.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,05,09,12 E 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00071242580492 | JUCELANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO BALANÇO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/06/2023 | 120.00 | 00001631739409 | ERICA MARIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PICOLÉS DESTINADO A AÇÃO EDUCATIVA EM SAUDE COM O TEMA: HPV NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 PROMOVIDO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/06/2023 | 28511.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/06/2023 | 26310.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/06/2023 | 9549.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/06/2023 | 858.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/06/2023 | 24144.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/06/2023 | 7033.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/06/2023 | 1290.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/06/2023 | 4050.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/06/2023 | 1210.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/06/2023 | 3022.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL I, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/06/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003909 | 20/06/2023 | 647.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003910 | 20/06/2023 | 1150.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003853 | 20/06/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/06/2023 | 20138.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/06/2023 | 1010.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/06/2023 | 7534.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003855 | 20/06/2023 | 1996.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00064509664400 | JOSE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/06/2023 | 8118.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/06/2023 | 9717.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/06/2023 | 26462.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/06/2023 | 120677.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/06/2023 | 4285.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/06/2023 | 13303.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VATT), RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/06/2023 | 180.00 | 00052885747404 | MARINALVA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER UM EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/06/2023 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/06/2023 | 500.00 | 00070764650432 | NADILSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/06/2023 | 780.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/06/2023 | 500.00 | 00002366589484 | MARIA DO DESTERRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/06/2023 | 400.00 | 00073827304415 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/06/2023 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA VISITA INSTITUIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/06/2023 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANA BARBOSA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/06/2023 | 2919.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/06/2023 | 5830.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/06/2023 | 1100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/06/2023 | 9487.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA)PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/06/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/06/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/06/2023 | 5305.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/06/2023 | 2005.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/06/2023 | 4179.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/06/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/06/2023 | 1518.69 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO COLÉGIO PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/06/2023 | 542.41 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO COLÉGIO FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/06/2023 | 643.49 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO COLÉGIO FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/06/2023 | 715.33 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO COLÉGIO JOSÉ ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/06/2023 | 1854.67 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO COLÉGIO MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/06/2023 | 711.81 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO COLÉGIO EDITE MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/06/2023 | 606.69 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO COLÉGIO REGINA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/06/2023 | 663.03 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO COLÉGIO DOM VITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/06/2023 | 645.61 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/06/2023 | 490.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003917 | 26/06/2023 | 5641.87 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003918 | 26/06/2023 | 2635.88 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003919 | 26/06/2023 | 6612.54 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003920 | 26/06/2023 | 7688.88 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003921 | 26/06/2023 | 5940.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 22 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TROCA DO PARALAMA E MONTAGEM DOS VIDROS, DA TROCA DO CILINDRO ESQUERDO DA PATOLA DAS CRUZETAS, DO EIXO DIANTEIRO, E DAS CRUZETAS DO EIXO DIANTEIRO E DAS BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO TROCA DO CARTER, TROCA DE OLEO DOS CILINDROS E TROCA DE BATERIA DO VEICULO RETROESCAVEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/06/2023 | 2375.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/06/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26/06/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003916 | 26/06/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/06/2023 | 4100.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/06/2023 | 5600.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO EM SUA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/06/2023 | 750.00 | 00005425270496 | DIONEZ DOS SANTOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0003958 | 27/06/2023 | 2198.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003940 | 27/06/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/06/2023 | 600.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DA AGROVILA AMARELINHA DE CIMA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/06/2023 | 400.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NO POSTO DE SAUDE SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/06/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003960 | 27/06/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003961 | 27/06/2023 | 1386.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/06/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/06/2023 | 1900.00 | 00004174596450 | EVERALDO MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/06/2023 | 260.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE UM CABO FLET E CARRINHO DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA L3150 DO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/06/2023 | 280.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO CABO FLET E MOTOR DE SCANNER DA IMPRESSORA L3250 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/06/2023 | 340.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE CABO USB E MOTOR DA IMPRESSORA E LIMPEZA PARA IMPRESSORA L3150 DO COLÉGIO MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/06/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/06/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/06/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003941 | 27/06/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003942 | 27/06/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS DAS DEMONSTRAÇÃO CONTABEIS ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00005334319727 | FABIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, SALA DE LICITAÇÃO E PARTE INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/06/2023 | 4000.00 | 14979856000165 | SERVITEC - PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, ETIQUETAGEM, ARQUIVO FOTOGRÁFICO DAS PLAQUETAS DE METAL E CONFECÇÃO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS BENS MOVEIS PARTE FISICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/06/2023 | 146.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/06/2023 | 60.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE 2 REFIL DE TINTA PRETA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/06/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00013131858419 | WAGNER DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 21 DE JUNHO E TAMBEM NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE TODOS OS ARTISTAS DA TERRA NO DIA DE ARTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/06/2023 | 250.00 | 00011052516408 | ALEX MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/06/2023 | 550.00 | 00062882147449 | EDMILSON MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/06/2023 | 250.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/06/2023 | 550.00 | 00008253049463 | ALCIONE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/06/2023 | 250.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/06/2023 | 250.00 | 00012195925795 | EDNALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/06/2023 | 250.00 | 00006102262409 | EMANUEL CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/06/2023 | 250.00 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/06/2023 | 250.00 | 00070764256459 | ADAUTO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/06/2023 | 250.00 | 00009094668408 | ISMAEL CARLOS VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/06/2023 | 250.00 | 00071365643441 | DAVI GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/06/2023 | 250.00 | 00009911016420 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2023, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00070086340484 | JEAN HUGO PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO APOIO DENTRO DE CAMPO DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2023 PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003986 | 28/06/2023 | 5004.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003989 | 28/06/2023 | 992.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003990 | 28/06/2023 | 825.61 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003991 | 28/06/2023 | 1485.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003993 | 28/06/2023 | 3015.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003994 | 28/06/2023 | 1676.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003997 | 28/06/2023 | 2009.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/06/2023 | 250.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR O DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/06/2023 | 425.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D CONTRA COVID-19, REALIZADO NOS DIAS 06 E 20 DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003987 | 28/06/2023 | 1001.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003995 | 28/06/2023 | 1002.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/06/2023 | 230.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003988 | 28/06/2023 | 3001.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/06/2023 | 1900.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM RESIDENCIAIS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003999 | 28/06/2023 | 42297.90 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES (CONJUNTOS SANITÁRIOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS DE CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 234/2022, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2023 E CONTRATO DE Nº 00100/2023. | 00572023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/06/2023 | 900.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA VIOLÃO DESTINADO A CURSO COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/06/2023 | 1935.00 | 29807820000171 | JEOVA PALMEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS AULAS DE CAPOEIRA DOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003985 | 28/06/2023 | 5502.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003992 | 28/06/2023 | 9004.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003996 | 28/06/2023 | 7561.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/06/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/06/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/06/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/06/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/06/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/06/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/06/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/06/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/06/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/06/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/06/2023 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/06/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/06/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/06/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE E MARIA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/06/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/06/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/06/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/06/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/06/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/06/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/06/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/06/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/06/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/06/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/06/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/06/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/06/2023 | 200.00 | 00019105371449 | SIMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/06/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/06/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/06/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/06/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/06/2023 | 200.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARICELIA FELIX GALDINO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/06/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/06/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/06/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/06/2023 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/06/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/06/2023 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/06/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/06/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/06/2023 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/06/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/06/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/06/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/06/2023 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/06/2023 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/06/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/06/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/06/2023 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/06/2023 | 1320.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/06/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/06/2023 | 1320.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/06/2023 | 1320.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/06/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/06/2023 | 1200.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM QUADRO DE INSPERSÃO NA RUA JOSÉ VICENTE E SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/06/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/06/2023 | 943.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/06/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/06/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/06/2023 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/06/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/06/2023 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/06/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/06/2023 | 250.00 | 00074675516734 | MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO POETA MANOEL SOARES NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/06/2023 | 250.00 | 00010074323490 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO POETISA ISABEL CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/06/2023 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/06/2023 | 250.00 | 00070051090406 | ADELSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/06/2023 | 5000.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PALCO 6X8 COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE ARTE E CULTURA NO DIA 21/06/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/06/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0004091 | 29/06/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/06/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/06/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/06/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/06/2023 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/06/2023 | 1320.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0004114 | 29/06/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/06/2023 | 2000.00 | 50468278000166 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL E FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2023 | 4139.66 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 44/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2023 | 1928.70 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 44/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/06/2023 | 16078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS---------R$ 1.288,62P.ALIMENT----R$ 435,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2023 | 2693.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS-----------R$ 162,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2023 | 236.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/06/2023 | 2305.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/06/2023 | 297.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/06/2023 | 6889.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004221 | 30/06/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0004222 | 30/06/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004121 | 30/06/2023 | 9005.23 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004122 | 30/06/2023 | 6086.52 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004123 | 30/06/2023 | 2794.16 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004124 | 30/06/2023 | 4008.92 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGF 2430,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004125 | 30/06/2023 | 5936.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFF 9393,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004126 | 30/06/2023 | 6938.76 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H07,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00070157954420 | LUIS PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/06/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/06/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/06/2023 | 9010.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.108,80EMP.CEF--------R$ 664,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2023 | 20525.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.595,76IPMP--------------R$ 2.584,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/06/2023 | 20064.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS---------R$ 1.508,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/06/2023 | 26606.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.724,90IRRF----------------R$ 1.845,31EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2023 | 249113.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03IPMP----------------R$30.948,60IRRF----------------R$22.170,71DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$11.490,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/06/2023 | 19853.27 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS------------R$ 1.014,00IRRF------------R$ 345,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2023 | 18480.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS-----------R$ 1.386,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2023 | 67906.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS--------R$ 5.190,19IRRF--------R$ 279,99P.ALIMENT---R$ 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2023 | 650.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004206 | 30/06/2023 | 8421.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004220 | 30/06/2023 | 1220.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/06/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/06/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/06/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/06/2023 | 658.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/06/2023 | 51623.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS------------R$ 3.909,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/06/2023 | 61368.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 5.310,95IPMP-----------------R$ 6.260,24IRRF-----------------R$ 66,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2023 | 6727.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP-----------R$ 618,80IRRF-----------R$ 289,09EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2023 | 8946.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 20,37EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2023 | 3129.42 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95IRRF--------R$ 24,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2023 | 15853.51 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.932,28IRRF-----------R$ 2.146,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/06/2023 | 1903.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP----------R$ 203,28EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/06/2023 | 21845.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 277,20SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.199,12IRRF--------------R$ 1.003,76EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/06/2023 | 61545.68 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 5.902,75SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.152,58IRRF-----------R$ 3.078,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/06/2023 | 41011.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS-----------R$ 2.815,47IRRF-----------R$ 3.215,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004205 | 30/06/2023 | 4016.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004208 | 30/06/2023 | 1120.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004209 | 30/06/2023 | 1944.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/06/2023 | 9159.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP-----------R$ 831,60EMP.CEF--------R$ 1.383,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/06/2023 | 19961.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS-----------R$ 1.629,18IRRF-----------R$ 22,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2023 | 2622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS----------- R$ 217,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004207 | 30/06/2023 | 3038.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO A PREÇOS DE Nº00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2023 | 25.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2023 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2023 | 2.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004118 | 30/06/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00004395366422 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO TANQUE DE CHÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/06/2023 | 720.00 | 00009565794424 | DIEGO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00070780990447 | JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/06/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/06/2023 | 25428.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP----------R$ 2.584,96EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2023 | 4224.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS---------R$ 320,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2023 | 37636.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS----------R$ 3.012,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004219 | 30/06/2023 | 2120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2023 | 8358.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS--------R$ 673,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2023 | 4010.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP------R$ 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/06/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/06/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS----------R$ 1.402,89EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.978,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/06/2023 | 10978.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS--------R$ 889,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004120 | 30/06/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/06/2023 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2023 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/06/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/06/2023 | 119.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/06/2023 | 6471.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP----------R$ 616,56EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2023 | 19714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS-----------R$ 1.607,72IRRF-----------R$ 15,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS------------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS------------R$ 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2023 | 7920.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS------------R$ 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/06/2023 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/06/2023 | 14556.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.INSS-------------R$ 1.524,60IRRF-------------R$ 35,75P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/06/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2023 | 200.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004204 | 30/06/2023 | 8495.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00010293211400 | BERGUISON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/07/2023 | 720.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/07/2023 | 39.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004232 | 03/07/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/07/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO SENHOR MANOEL ANDRE DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004235 | 03/07/2023 | 1321.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/07/2023 | 250.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/07/2023 | 180.60 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/07/2023 | 250.00 | 00009219389428 | JOSE CASSIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO DIA DE ARTE E CULTURA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/07/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/07/2023 | 1320.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/07/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/07/2023 | 130.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/07/2023 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/07/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/07/2023 | 96.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/07/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/07/2023 | 18.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/07/2023 | 250.00 | 00004676174497 | MARLENE ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO DIA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/07/2023 | 149459.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/07/2023 | 48633.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/07/2023 | 5354.71 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/07/2023 | 1742.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/07/2023 | 17988.62 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/07/2023 | 5853.42 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/07/2023 | 33.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/07/2023 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00007856397489 | EDIVANIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/07/2023 | 1.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/07/2023 | 36.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/07/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/07/2023 | 1865.65 | 01773518000988 | DEV INTEX COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PRETA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/07/2023 | 4637.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO GUABIRABA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/07/2023 | 960.00 | 00070988172445 | ISAEL BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DIARIAS TRABALHADAS RELATIVO A 08 (OITO) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/07/2023 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA VANDERLEA MATOS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/07/2023 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CAMILA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/07/2023 | 63.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSINUBIA REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SEVERINO CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/07/2023 | 165.00 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/07/2023 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/07/2023 | 3200.00 | 07105804000102 | LIONS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS A SERVIÇO DO CRAS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA SOCIAIS, SAINDO DE PILOEZINHOS PARA AS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS NO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/07/2023 | 3750.00 | 07105804000102 | LIONS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIÇO DO CRAS, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/07/2023 | 791.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/07/2023 | 450.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 E JULHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/07/2023 | 102.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/07/2023 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/07/2023 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/07/2023 | 250.00 | 00007304184485 | ELISEUDA OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GUIA TURISTICA NO DIA 30 DE JUNHO EM PASSEIO REALIZADO PELO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA, COMO PARTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | CONSTRUIR CISTERNAS, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004302 | 05/07/2023 | 42880.62 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 3 (TRÊS) POÇOS TUBULARES NAS SEGUINTES LOCALIDADES (AMARELINHA DE CIMA, PRATA E OLHO D'ÁGUA) NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00632023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/07/2023 | 1600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ARTHUR CASSIANO NO DIA 07/06/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/07/2023 | 720.00 | 00009417482432 | JOÃO PAULO BATISTA ELISBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 6 (SEIS) DIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/07/2023 | 0.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/07/2023 | 31.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/07/2023 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/07/2023 | 426.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/07/2023 | 1370.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/07/2023 | 162.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ALESSANDRA SOARES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004286 | 05/07/2023 | 6433.05 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004288 | 05/07/2023 | 870.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS FILTROS, CORREIAS, BOMBA DE ÁGUA, BOBINA E VALA IGNIÇÃO, TAMBOR E SAPATA FREIO TRASEIRA, PASTILHA E DISCO FREIO DIANTEIRO, ENGRENAGEM, JOGO JUNTA, BICO INJEÇÃO, ESTICADOR E MANGUEIRAS NO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/07/2023 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ATENÇÃO PRIMARIA NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM CONSIDERAÇÃO A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS Nº06, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017, TITULO IX, DO FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/07/2023 | 1260.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRA INDIANA E YPE DESTINADOS AO PSF II NA LOCALIDADE DA AGROVILA DE AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/07/2023 | 1630.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/07/2023 | 2100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES NO DIA 01/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004287 | 05/07/2023 | 5216.08 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004289 | 05/07/2023 | 1305.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS FILTROS, GUARN AMORT TRAN,TERMINAL DIR/ESQ, ARTICUL EIXO DIA D, BUCHA/COIFA ESTAB.AMORTECEDOR TRA, ROLAMENTO CAMBIO, CUBO RODA DIA, AMORTECEDOR DIAN, MOLA HELICOIDAL TRAS, ROLAMENTO DODA, BOMBA DIREC HIDRAUL, CILINDRO FREIO TRAN, MOLA HELICOIDAL DT, COIFA PROT DIAN, CJ SAPATA FREIO TRAN, ENCOS AMORT DIANT, POLIA E CORREIA NO VEICULO DEPLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/07/2023 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/07/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/07/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004338 | 06/07/2023 | 1534.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/07/2023 | 120.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS 1 DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA NO DIA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/07/2023 | 7620.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/07/2023 | 381.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004315 | 06/07/2023 | 2612.34 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004316 | 06/07/2023 | 4517.07 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004317 | 06/07/2023 | 870.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA POLIA, CORREIA, CJ SAPATA FREIO TRA,CJ PASTILHA FREIO DT, ART DO EX DIA, FILTRO COMBUSTIVEL, ROLAMENTO TRA, GUARN INT EIXO, GUARN AMORT TRA, MECANISMO DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO, COIFA/BUCHA ST, AMORTECEDOR TRAS, ALTERNADOR, COXIM ESCAPE, CABO FREIO, BRAÇO DIREÇÃO, BICO INJET, PRATO EMBREAGEM DUTO DE OLEO, NO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004318 | 06/07/2023 | 1492.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004319 | 06/07/2023 | 1299.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004324 | 06/07/2023 | 293.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004325 | 06/07/2023 | 1633.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004326 | 06/07/2023 | 1400.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004327 | 06/07/2023 | 2601.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004337 | 06/07/2023 | 905.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004343 | 06/07/2023 | 2133.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004344 | 06/07/2023 | 874.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004345 | 06/07/2023 | 1383.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004346 | 06/07/2023 | 422.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004356 | 06/07/2023 | 518.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/07/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/07/2023 | 397.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/07/2023 | 610.83 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004321 | 06/07/2023 | 2920.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004322 | 06/07/2023 | 2954.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004323 | 06/07/2023 | 4428.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004339 | 06/07/2023 | 4704.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004340 | 06/07/2023 | 1879.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004341 | 06/07/2023 | 2482.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004342 | 06/07/2023 | 110.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004347 | 06/07/2023 | 2219.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004348 | 06/07/2023 | 793.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004349 | 06/07/2023 | 581.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004350 | 06/07/2023 | 3030.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004351 | 06/07/2023 | 971.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004352 | 06/07/2023 | 332.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004353 | 06/07/2023 | 1987.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004354 | 06/07/2023 | 476.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004313 | 06/07/2023 | 3140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO MANDAU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004328 | 06/07/2023 | 9265.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004329 | 06/07/2023 | 7271.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004330 | 06/07/2023 | 7947.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004331 | 06/07/2023 | 1303.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004332 | 06/07/2023 | 2470.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004333 | 06/07/2023 | 63.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004334 | 06/07/2023 | 95.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004335 | 06/07/2023 | 549.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004336 | 06/07/2023 | 2196.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004355 | 06/07/2023 | 793.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004357 | 06/07/2023 | 2129.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/07/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/07/2023 | 79.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004314 | 06/07/2023 | 1244.30 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPARO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004320 | 06/07/2023 | 3625.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004358 | 06/07/2023 | 733.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004359 | 06/07/2023 | 640.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004360 | 06/07/2023 | 1554.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/07/2023 | 2911.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004388 | 07/07/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/07/2023 | 480.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/07/2023 | 4998.60 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/07/2023 | 240.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004361 | 07/07/2023 | 11389.81 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/07/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004366 | 07/07/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004367 | 07/07/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004368 | 07/07/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/07/2023 | 2000.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/07/2023 | 1940.59 | 00912882001133 | GRUPO KI S A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/07/2023 | 2749.60 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004369 | 07/07/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004370 | 07/07/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004371 | 07/07/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004372 | 07/07/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004373 | 07/07/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/07/2023 | 875.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/07/2023 | 17390.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004385 | 07/07/2023 | 42079.09 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004387 | 07/07/2023 | 10012.91 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/07/2023 | 1673.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/07/2023 | 320.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004399 | 07/07/2023 | 249.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/07/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/07/2023 | 2730.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/07/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE ALVES DE MELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/07/2023 | 853.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/07/2023 | 17079.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/07/2023 | 4500.00 | 51075394000188 | AROLDO CAMELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/07/2023 | 750.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DE SENSORES DA GELADEIRA, TROCA DE TERMOSTATO DO FREEZER E REPARO NO CONTROLE DO AR DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/07/2023 | 320.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO EM 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/07/2023 | 1280.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO EM 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/07/2023 | 1405.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/07/2023 | 28110.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/07/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/07/2023 | 1137.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/07/2023 | 10341.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/07/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS GESTORES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/07/2023 | 408.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/07/2023 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/07/2023 | 1674.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/07/2023 | 100.00 | 00079807356415 | TEODOMIRO CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS CIVIL NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/07/2023 | 432.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/07/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/07/2023 | 392.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/07/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/07/2023 | 416.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/07/2023 | 1560.00 | 00070067111424 | RONALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 26 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO TANQUE DO CHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/07/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/07/2023 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSELINE FIDELIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/07/2023 | 54.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/07/2023 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DILMA FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/07/2023 | 53.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DILMA FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/07/2023 | 400.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/07/2023 | 500.00 | 00070764650432 | NADILSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004420 | 10/07/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/07/2023 | 500.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA EVENTO VIII FESTIVAL DE QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/07/2023 | 2230.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/07/2023 | 2.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/07/2023 | 310.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/07/2023 | 184.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/07/2023 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004443 | 11/07/2023 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/07/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/07/2023 | 3519.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES DESTINADA A DECORAÇÃO JUNINA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/07/2023 | 360.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO JOÃO PEDRO REALIZADO EM PARCERIA PELA PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/07/2023 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/07/2023 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/07/2023 | 19861.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/07/2023 | 1300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO 40X50CM DESTINADO AO PSF DA LOCALIDADE DA AGROVILA AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/07/2023 | 136.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/07/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/07/2023 | 560.00 | 00004095441402 | Paulo Roberto Gomes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA SKX 9J30, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/07/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/07/2023 | 660.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO CAMPINEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/07/2023 | 450.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO DURANTE 7 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/07/2023 | 3001.24 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/07/2023 | 499.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O GRUPO VIVER MELHOR EM COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/07/2023 | 350.00 | 00082647488487 | MARIA DAS DORES COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER UM EXAME (COLONOSCOPIA) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/07/2023 | 500.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/07/2023 | 800.00 | 00071365607488 | MARIA ROSEANE PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/07/2023 | 1080.00 | 00006044199452 | LUCAS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/07/2023 | 5.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/07/2023 | 2150.00 | 00006308491454 | MAX VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA HIPERMEABILIZAÇÃO DA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS E FUNDO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/07/2023 | 840.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA , NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/07/2023 | 1760.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA - GO, NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004477 | 13/07/2023 | 6458.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004478 | 13/07/2023 | 2283.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004479 | 13/07/2023 | 2862.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/07/2023 | 1321.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/07/2023 | 1610.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/07/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/07/2023 | 2720.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/07/2023 | 1330.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00004492895400 | ALEXANDRO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL O MENDÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/07/2023 | 260.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004490 | 14/07/2023 | 4223.60 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/07/2023 | 840.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 (QUATORZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/07/2023 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/07/2023 | 600.00 | 00070149083408 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/07/2023 | 2000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/07/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004492 | 15/07/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/07/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004495 | 17/07/2023 | 2421.87 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INDÉBITO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ENERGISA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/07/2023 | 1050.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO, MEDINDO 2X2M DESTINADAS PARA MONTAR UM VESTIÁRIO, PARA ATENDER AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUADRILHA DE PILOEZINHOS, REALIZADO NO 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/07/2023 | 1680.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PARA DOAÇÃO COM OS TIMES INSCRITOS NO REFERIDO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/07/2023 | 1320.00 | 39728757000131 | HIDROENOV SOLUÇÕES GEOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOES EVENTUAIS PRESTADOS EM PROJETO TECNICO DE POÇOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004503 | 17/07/2023 | 2024.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/07/2023 | 600.00 | 00092768067415 | GILBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004502 | 17/07/2023 | 1620.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA AGROVILA AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/07/2023 | 1120.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 E 19 DE JUNHO E 03 E 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/07/2023 | 1120.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27,28,30 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/07/2023 | 1960.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFR 1E72, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06,12,13,14,20 DE JUNHO E 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/07/2023 | 15000.00 | 20863529000146 | WR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PAVILHÃO EM GRID DURALUMINIO BOX TRUSS MEDINDO 10X30M E TABLADO MEDINDO 08/06N EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DO CRAS DE PILOEZINHOS-PB REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/07/2023 | 3950.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 140 METROS DE GRADES DISCIPLINADORAS PARA CONTENÇÃO DE PUBLICO, DESTINADAS PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DO CRAS DE PILOEZINHOS REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/07/2023 | 185.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A CUSTEAR COM DESPESAS EM REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004533 | 18/07/2023 | 780.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 14 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA O GRUPO VIVER BEM E PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/07/2023 | 300.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA RITA GONÇALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/07/2023 | 231.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTES YASMIN EVELIN MELO DE SOUSA E MAIA MANOELA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/07/2023 | 300.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTES JOSEFA MARIA RODRIGUES E ANA RITA GONÇANVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/07/2023 | 164.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/07/2023 | 149.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/07/2023 | 2206.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/07/2023 | 155.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/07/2023 | 13049.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/07/2023 | 1600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO FESTIVAL DE QUADRILHA E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO SITIO PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004519 | 18/07/2023 | 530.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 09 (NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004520 | 18/07/2023 | 630.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 11 (ONZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO DIA DE ARTE E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/07/2023 | 500.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/07/2023 | 5498.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/07/2023 | 2400.00 | 00009183757465 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO COLOCADA A QUADRILHA "FAZENDA LAMPIÃO" PELA PARTICIPAÇÃO NO VIII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILÕEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/07/2023 | 200.00 | 00070122157478 | ANGELICA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR CASAL DE NOIVOS DO VIII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009183757465 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR MARCADOR NO VIII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILÕEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/07/2023 | 900.00 | 00009462605408 | ALDO LEVI MARTINS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRA COLOCADA A QUADRILHA "ENCANTO MATUTO", QUE PARTICIPARAM NO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/07/2023 | 200.00 | 00004745891458 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REI E RAINHA DO VIII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA A QUADRILHA "MISTURA JUNINA", QUE PARTICIPARAM NO VIII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/07/2023 | 9240.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004535 | 18/07/2023 | 480.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 01 CHAMADA E 08 (OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO SOBRE QUEIMA DE FOGOS E FOGUEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/07/2023 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/07/2023 | 3999.60 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/07/2023 | 720.00 | 00008253049463 | ALCIONE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O QUARTETO DO FORRÓ NO JOÃO PEDRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOZINHOS EM PARCERIA COM A PAROQUIA LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/07/2023 | 600.00 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO JOÃO PEDRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS EM PARCERIA COM A PAROQUIA LOCAL NO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/07/2023 | 240.00 | 00071273666402 | DANILO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/07/2023 | 180.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/07/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/07/2023 | 2.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/07/2023 | 2.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/07/2023 | 1170.50 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004543 | 19/07/2023 | 5281.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/07/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/07/2023 | 1485.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA AGROVILA AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004559 | 19/07/2023 | 4223.60 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/07/2023 | 3064.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AO SENHOR SEVERINO DA SILVA BERNARDINO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/07/2023 | 3336.00 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O GRUPO VIVER MELHOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/07/2023 | 3100.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA VITORIA DA SILVA RIBEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/07/2023 | 250.00 | 00070103417451 | JOELMA MACENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME NO MENOR JOSE MIGUEL BARBOSA DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/07/2023 | 3100.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHE DO GRUPO VIVER MELHOR DO CRAS E PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM USUÁRIOS DO CRAS, OFICINAS DE CONFECÇÃO DE FLORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/07/2023 | 1800.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DO CRAS NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/07/2023 | 150.00 | 00008816841478 | MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM EXAME NO MENOR J.G.V.S. POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/07/2023 | 486.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/07/2023 | 780.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/07/2023 | 801.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/07/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/07/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/07/2023 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/07/2023 | 1700.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO GRUPO VIVER BEM QUE SE APRESENTOU EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15 DE JULHO E PREPARO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DO CRAS QUE ESTARÁ NO DIA 21 DE JULHO NO SITIO CAMARÁ NO PROGRAMA CRAS INTINERANTE LEVANDO OS PROGRAMAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004580 | 20/07/2023 | 3101.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004581 | 20/07/2023 | 5809.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004584 | 20/07/2023 | 6402.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004594 | 20/07/2023 | 1500.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/07/2023 | 1182.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004583 | 20/07/2023 | 1301.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/07/2023 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/07/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004582 | 20/07/2023 | 2302.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/07/2023 | 1680.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 28 (VINTE E OITO) DIAS DOS MESES JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/07/2023 | 2040.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/07/2023 | 120.00 | 00009524273462 | MARIA FABIULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 15 DE JULHO DE 2023 NO FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/07/2023 | 120.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 15 DE JULHO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/07/2023 | 120.00 | 00012229492454 | PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 DIÁRIA COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 NO FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/07/2023 | 120.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS 1 DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 15 DE JULHO DE 2023 NO FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/07/2023 | 600.00 | 00043608612491 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 FOGÕES DAS ESCOLAS: MARLENE ALVES, PADRE GERALDO PINTO, POETA JOSE CAMELO DE MELO, JOSE ALVES DE MELO, DOM VITAL, FRANCISCO MENDES, FRANCISCO AZEREDO E FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/07/2023 | 5344.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004585 | 20/07/2023 | 2801.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004586 | 20/07/2023 | 1278.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004587 | 20/07/2023 | 10326.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004588 | 20/07/2023 | 2438.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004589 | 20/07/2023 | 4943.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004590 | 20/07/2023 | 919.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004591 | 20/07/2023 | 2532.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004592 | 20/07/2023 | 6851.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004593 | 20/07/2023 | 629.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/07/2023 | 5528.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004569 | 20/07/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/07/2023 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/07/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/07/2023 | 320.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/07/2023 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE QUADRILHA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/07/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/07/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/07/2023 | 262.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/07/2023 | 1560.00 | 00010030055431 | ROSINALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 26 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO TANQUE DO CHÃO E MANDAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/07/2023 | 1440.00 | 00071030156433 | JOSINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/07/2023 | 720.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS TRABALHADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/07/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/07/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/07/2023 | 2275.00 | 49886547000125 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIDOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/07/2023 | 14.70 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004619 | 24/07/2023 | 3410.59 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO A PREÇOS DE Nº00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/07/2023 | 5015.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/07/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME NO PACIENTE LUIZ HENRIQUE ENEDINO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/07/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME NO PACIENTE CRISTIANO CAMELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/07/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004616 | 24/07/2023 | 4958.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004620 | 24/07/2023 | 3438.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADA A DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004618 | 24/07/2023 | 9039.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/07/2023 | 1200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 18/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004617 | 24/07/2023 | 5999.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/07/2023 | 200.00 | 00070877850445 | SUALISSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) CORTES DE CABELO NO PROGRAMA " CRAS NA COMUNIDADE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 NO SITIO CAMARÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/07/2023 | 120.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DESING DE SOBRANCELHAS NO PROGRAMA " CRAS NA COMUNIDADE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 NO SITIO CAMARÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004626 | 25/07/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/07/2023 | 700.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFL 6284 DE CAMPINA GRANDE PARA GUARABIRA NO DIA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004627 | 25/07/2023 | 1218.78 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004628 | 25/07/2023 | 660.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/07/2023 | 200.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5093 DO SITIO BELO HORIZONTE PARA GUARABIRA NO DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/07/2023 | 150.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 DA VILA PADRE CICERO PARA GUARABIRA NO DIA 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/07/2023 | 750.00 | 00001395828431 | NATANAEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 12,5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS TRABALHADAS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JOÃO DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/07/2023 | 300.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DIÁRIAS TRABALHADAS, RELATIVO A 05 (CINCO) DIAS, NO ROÇO DE MATO NO SITIO AMARELINHA , CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/07/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/07/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/07/2023 | 9.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/07/2023 | 1800.00 | 00064507440491 | EDIVALDO CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/07/2023 | 422.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/07/2023 | 150.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/07/2023 | 840.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NOS DIAS 17,20 E 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/07/2023 | 840.00 | 00004061137425 | EDSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS COM VEICULO DE PLACA ODD 1506 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS: 15 E 19 DE JUNHO E 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/07/2023 | 80.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE LUCIANA CLEMENTINO DO NASCOMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA SAUDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/07/2023 | 450.00 | 00009468246493 | HEMILY CAROLINE REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/07/2023 | 600.00 | 36578296000170 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAL, APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO " VIII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS", REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/07/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/07/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/07/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/07/2023 | 801.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/07/2023 | 2424.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SEVERINO CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/07/2023 | 300.00 | 00009204506792 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS EM COMPETIÇÃO DE ATLETISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/07/2023 | 300.00 | 00070977975410 | RAILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PASSAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/07/2023 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/07/2023 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIAS CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 26 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/07/2023 | 495.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 05 R 06 DE JULHO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24/07/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/07/2023 | 12365.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS--------R$ 970,78IRRF--------R$ 98,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/07/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS----------R$ 1.402,89EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.978,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/07/2023 | 7500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS------------R$ 731,12IRRF------------R$ 354,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/07/2023 | 8558.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS--------R$ 691,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/07/2023 | 4010.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP------R$ 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/07/2023 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/07/2023 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/07/2023 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/07/2023 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/07/2023 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/07/2023 | 1320.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/07/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/07/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/07/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/07/2023 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/07/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/07/2023 | 7920.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS------------R$ 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS------------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/07/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS------------R$ 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/07/2023 | 12790.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS-------------R$ 1.403,60IRRF-------------R$ 16,50P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/07/2023 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/07/2023 | 19739.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS-----------R$ 1.613,04IRRF-----------R$ 31,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/07/2023 | 7638.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP----------R$ 826,56EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/07/2023 | 119.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/07/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/07/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004668 | 27/07/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS DAS DEMONSTRAÇÃO CONTABEIS ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/07/2023 | 2020.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS-----------R$ 162,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/07/2023 | 18700.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS---------R$ 1.491,20P.ALIMENT----R$ 435,60IRRF---------R$ 67,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/07/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/07/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/07/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0004739 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/07/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/07/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/07/2023 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0004743 | 27/07/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/07/2023 | 1320.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004670 | 27/07/2023 | 2197.90 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004671 | 27/07/2023 | 2204.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/07/2023 | 250.00 | 00008848412432 | SAMUEL DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GELO PARA O DIA 15 DE JULHO PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/07/2023 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/07/2023 | 20988.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS---------R$ 1.578,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/07/2023 | 18480.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS-----------R$ 1.386,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/07/2023 | 9120.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.108,80EMP.CEF--------R$ 927,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/07/2023 | 13270.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS------------R$ 1.057,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/07/2023 | 247961.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03IPMP----------------R$30.948,60IRRF----------------R$21.957,86DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$11.746,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/07/2023 | 26606.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.724,90IRRF----------------R$ 1.845,31EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/07/2023 | 62068.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS--------R$ 4.949,64IRRF--------R$ 89,64P.ALIMENT---R$ 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/07/2023 | 20359.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.595,76IPMP--------------R$ 2.584,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/07/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/07/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004669 | 27/07/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/07/2023 | 1860.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/07/2023 | 55723.22 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 5.902,75SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.152,58IRRF-----------R$ 2.121,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/07/2023 | 19098.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 277,20SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.199,12IRRF--------------R$ 556,25EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/07/2023 | 1716.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP----------R$ 203,28EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/07/2023 | 18066.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.932,28IRRF-----------R$ 3.053,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/07/2023 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/07/2023 | 8700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 4,50EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/07/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/07/2023 | 7430.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP-----------R$ 618,80IRRF-----------R$ 495,17EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/07/2023 | 38084.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS-----------R$ 2.769,93IRRF-----------R$ 2.953,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/07/2023 | 59155.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 5.310,95IPMP-----------------R$ 6.278,72IRRF-----------------R$ 39,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/07/2023 | 51001.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS------------R$ 4.097,98IRRF------------R$ 2,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/07/2023 | 658.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/07/2023 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/07/2023 | 240.00 | 00008062883450 | LUCIANO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LADEIRA DO SITIO AMARELINHA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/07/2023 | 5940.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS---------R$ 455,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/07/2023 | 26227.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP----------R$ 2.584,96EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/07/2023 | 37774.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS----------R$ 3.023,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/07/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/07/2023 | 2622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS----------- R$ 217,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/07/2023 | 10033.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.IPMP-----------R$ 831,60EMP.CEF--------R$ 1.383,99IRRF-----------R$ 74,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/07/2023 | 21542.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.INSS-----------R$ 1.656,07P ALIMENT------R$ 660,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/07/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/07/2023 | 218.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/07/2023 | 897.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/07/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/07/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0004762 | 28/07/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/07/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/07/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/07/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/07/2023 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/07/2023 | 1200.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ)SESSÕES COM FONOAUDIOLOGISTA NO PACIENTE JOSE DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/07/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/07/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/07/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004757 | 28/07/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/07/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/07/2023 | 1983.57 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 45/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/07/2023 | 4267.95 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 45/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0004804 | 28/07/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032021 | 0004805 | 28/07/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/07/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/07/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) , A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/07/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/07/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/07/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/07/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/07/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2023 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/07/2023 | 200.00 | 00019105371449 | SIMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/07/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/07/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/07/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/07/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/07/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/07/2023 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/07/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/07/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/07/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/07/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/07/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/07/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/07/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/07/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/07/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/07/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/07/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/07/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/07/2023 | 200.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARICELIA FELIX GALDINO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/07/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/07/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/07/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/07/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/07/2023 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/07/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/07/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/07/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/07/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/07/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/07/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/07/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/07/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/07/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/07/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/07/2023 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/07/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/07/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/07/2023 | 630.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004861 | 31/07/2023 | 11005.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004870 | 31/07/2023 | 1924.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 LIVROS INFANTIL PRE ESCOLA COM 192 PAGINAS COLORIDAS MIOLO PAPEL SULFITE 75G E CONTRA CAPA MAIS ESPIRAL, CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/07/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004871 | 31/07/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/07/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/07/2023 | 111.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/07/2023 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/07/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004869 | 31/07/2023 | 3660.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 CARTÃO CONTROLE DE MEDICAÇÃO HIPERTENSO, LONA PARA ESTRUTURA, APLICAÇÃO UBS SITIO AMARELINHA, 06 PLACAS ADESIVO MAIS PS, INDETITICAÇÃO DE PORTAS, 60 RECEITUARIO MEDICO SIMPLES E PAPEL 75G DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/07/2023 | 123.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/07/2023 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/07/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004862 | 31/07/2023 | 5002.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004867 | 31/07/2023 | 1200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 TALÕES DIVERSOS, VIAS NUMERADAS PAPAEL, ADESIVOS MAIS PS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/07/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/07/2023 | 2.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/07/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/07/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004863 | 31/07/2023 | 9107.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004864 | 31/07/2023 | 3365.75 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004865 | 31/07/2023 | 400.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA INTERRUPTOR BLOQUEIO, SILENCIOSO E ALAV DE CAMBIO COMPL., NO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/07/2023 | 2680.50 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA/JOÃO PESSOA/PILOEZINHOS DO SENHOR CARLOS DANIEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004868 | 31/07/2023 | 2280.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 CAPAS PROCESSO DIVERSOS, PAPEL TRIPLEX COM BOLSO SEM PLASTIFICAÇÃO DESTINADO A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/07/2023 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR FELIPE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/07/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/07/2023 | 96.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/07/2023 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/07/2023 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE VALMIR DA CRUZ OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/07/2023 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE VALMIR DA CRUZ OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/08/2023 | 2100.00 | 00003036164405 | HAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM AULA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CRAS PARA RENOVAÇÃO DE FAIXA REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/08/2023 | 300.00 | 00008099433793 | VALDIR BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/08/2023 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004914 | 01/08/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/08/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/08/2023 | 5250.00 | 38309678000123 | MR SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 15 (QUINZE) HORAS DE PC, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RETIRADA DE PIÇARRO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/08/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/08/2023 | 1020.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 8,5 (OITO E MEIO) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/08/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/08/2023 | 560.00 | 00004095441402 | Paulo Roberto Gomes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA SKX 9J30, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS NOS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/08/2023 | 379.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A PACIENTE SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/08/2023 | 1249.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A PACIENTE LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/08/2023 | 181.30 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA JOSE NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/08/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004916 | 01/08/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/08/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/08/2023 | 415.00 | 00009865798409 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO NA FESTIVIDADE DO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/08/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/08/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/08/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/08/2023 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/08/2023 | 17.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/08/2023 | 150.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS EM PS 2MM E ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 13X13CM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/08/2023 | 850.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE MAQUINAS DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/08/2023 | 400.00 | 00003365356436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/08/2023 | 600.00 | 00071882741420 | DANIELY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004957 | 03/08/2023 | 10107.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/08/2023 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004956 | 03/08/2023 | 4602.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004941 | 03/08/2023 | 3163.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004958 | 03/08/2023 | 10099.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/08/2023 | 2000.00 | 50468278000166 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL E FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/08/2023 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/08/2023 | 44.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004959 | 03/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004942 | 03/08/2023 | 10877.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/08/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/08/2023 | 1556.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/08/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/08/2023 | 2830.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/08/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/08/2023 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/08/2023 | 5354.71 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/08/2023 | 17988.62 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/08/2023 | 149459.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/08/2023 | 5853.42 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/08/2023 | 1742.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/08/2023 | 48633.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004967 | 04/08/2023 | 500.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA CHICOTE MOTOR, COMPRESSOR A COND., MOTOR DE PARTIDA E VENTOINHA NO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004968 | 04/08/2023 | 4518.13 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004973 | 04/08/2023 | 5834.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004976 | 04/08/2023 | 702.63 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004977 | 04/08/2023 | 2685.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004978 | 04/08/2023 | 528.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004979 | 04/08/2023 | 1152.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004980 | 04/08/2023 | 158.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004981 | 04/08/2023 | 1743.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004982 | 04/08/2023 | 1651.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004989 | 04/08/2023 | 1392.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004990 | 04/08/2023 | 1421.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004991 | 04/08/2023 | 1197.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004992 | 04/08/2023 | 2120.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004993 | 04/08/2023 | 2507.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004994 | 04/08/2023 | 2020.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/08/2023 | 49.90 | 00005724832445 | LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NOTORAIS DO CARTORIO 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESRO DE TIT, E DE REG, DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA COMARCA DE GUARABIRA,NA EMISSÃO DE 02 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS DE MATRICULA 10.063 E 10.012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004975 | 04/08/2023 | 2107.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTECENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/08/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/08/2023 | 2266.31 | 07365058000188 | MECENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004974 | 04/08/2023 | 1584.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004986 | 04/08/2023 | 1675.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004987 | 04/08/2023 | 2918.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004988 | 04/08/2023 | 6995.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005008 | 04/08/2023 | 846.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005009 | 04/08/2023 | 2298.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005010 | 04/08/2023 | 496.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005011 | 04/08/2023 | 1158.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005012 | 04/08/2023 | 2675.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005013 | 04/08/2023 | 687.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005014 | 04/08/2023 | 634.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005015 | 04/08/2023 | 1355.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005016 | 04/08/2023 | 388.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005017 | 04/08/2023 | 1815.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005018 | 04/08/2023 | 4546.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004995 | 04/08/2023 | 1110.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004996 | 04/08/2023 | 26.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004997 | 04/08/2023 | 3294.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004998 | 04/08/2023 | 604.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004999 | 04/08/2023 | 549.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005000 | 04/08/2023 | 127.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005001 | 04/08/2023 | 3358.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005002 | 04/08/2023 | 64.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005003 | 04/08/2023 | 8244.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005004 | 04/08/2023 | 2470.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005021 | 04/08/2023 | 3585.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/08/2023 | 12.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/08/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0004969 | 04/08/2023 | 4880.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/08/2023 | 3599.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004984 | 04/08/2023 | 105.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004985 | 04/08/2023 | 48.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005005 | 04/08/2023 | 839.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005006 | 04/08/2023 | 1115.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005007 | 04/08/2023 | 5438.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/08/2023 | 284.85 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004983 | 04/08/2023 | 1949.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/08/2023 | 1320.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/08/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/08/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/08/2023 | 2950.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) URNA ESPECIAL ADULTO, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS E CASTIÇAIS, TRANSLADO PARA PILOEZINHOS E SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSUEL FERREIRA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/08/2023 | 90.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/08/2023 | 150.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/08/2023 | 200.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/08/2023 | 150.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS APOIO ADMINISTRATIVO NA 11ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILOEZINHOS NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 E NO PROGRAMA CRAS ITINERANTE NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005049 | 07/08/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/08/2023 | 630.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA MAKITA HW 101 DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/08/2023 | 1340.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA E MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005034 | 07/08/2023 | 3287.22 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005037 | 07/08/2023 | 4278.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/08/2023 | 400.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NO POSTO DE SAUDE SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/08/2023 | 760.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR INCLUINDO A PLACA MÃE E A FONTE ATX DA VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/08/2023 | 150.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 07/08/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/08/2023 | 300.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073 DO SITIO AMARELINHA PARA GUARABIRA NO DIA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/08/2023 | 2250.00 | 51616439000184 | MS PRODUÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DA LEI ALDIR BLANC DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/08/2023 | 60.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA L3250 E PROGRAMAS NOTEBOOK MULTILASER NO COLÉGIO MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005059 | 08/08/2023 | 2202.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005061 | 08/08/2023 | 4006.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005063 | 08/08/2023 | 1802.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005067 | 08/08/2023 | 1583.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005068 | 08/08/2023 | 3214.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005069 | 08/08/2023 | 5246.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005070 | 08/08/2023 | 10651.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005071 | 08/08/2023 | 3400.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS MATICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005072 | 08/08/2023 | 6902.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005064 | 08/08/2023 | 300.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS 06 (SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005065 | 08/08/2023 | 330.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UMA) CHAMADA E 05 (CINCO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA CURSO PARAIBA TEC. PARCERIA GOVERNO DO ESTADO E MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/08/2023 | 1809.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005055 | 08/08/2023 | 780.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 14 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS DO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA UBS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005060 | 08/08/2023 | 1205.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/08/2023 | 460.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 TENDAS E 80 CADEIRAS E 20 MESAS PARA UBS DO SITIO AMARELINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009726834457 | EVERALDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005056 | 08/08/2023 | 1017.90 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00010744309484 | ROMARIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 25 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00004689460477 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA E MIGUEL DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DOS MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005058 | 08/08/2023 | 3012.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005062 | 08/08/2023 | 4001.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/08/2023 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005050 | 08/08/2023 | 3800.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005051 | 08/08/2023 | 6009.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005052 | 08/08/2023 | 2207.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005053 | 08/08/2023 | 280.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 04 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DO CRAS ITINERANTE NA COMUNIDADE RURAL SITIO CAMARA, RELATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005054 | 08/08/2023 | 510.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 02 CHAMADAS E 07 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA PARA INSCRIÇÃO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA E ESCOLINHA DE FUTEBOL NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005057 | 08/08/2023 | 6971.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/08/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANENCIA DE 02 DEPENDENTE QUIMICO, R.C.P., CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/08/2023 | 250.00 | 00005556464405 | GIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/08/2023 | 238.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIRADA DA 2ª VIA DOS DOCUMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/08/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/08/2023 | 79.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/08/2023 | 416.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/08/2023 | 392.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005096 | 09/08/2023 | 5380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/08/2023 | 448.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA SENHORA MARIA DAS DORES BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005092 | 09/08/2023 | 1803.82 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005093 | 09/08/2023 | 1100.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS FILTROS, CABO DO COMANDO, GUARN AMORT DIA, CARCAÇA TERMOSTATO, CORREIA, AMORTECEDOR DIA, APOIO AMORT DIA E SUPORTE MOTOR ESQ. SERVIÇO DAS PORTAS E AR CONDICIONADO, NO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/08/2023 | 15753.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/08/2023 | 874.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/08/2023 | 29163.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/08/2023 | 2552.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/08/2023 | 1458.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/08/2023 | 512.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005094 | 09/08/2023 | 2887.44 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005095 | 09/08/2023 | 800.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA CJ PASTILHA FREIO DT, CJ REP TAMBOR TRAS, DISCO FREIO DIA, DUTO DE OLEO, MANG IF RADIADOR, PLATO DA EMBREAGEM E VENTOINHA, SERVIÇO DO ALTERNADOR E SERVIÇO DO VIDRO ELETRICO, NO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005097 | 09/08/2023 | 513.40 | 00006529426442 | JOELINA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/08/2023 | 342.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/08/2023 | 6851.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/08/2023 | 15981.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/08/2023 | 799.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005118 | 10/08/2023 | 19415.95 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005119 | 10/08/2023 | 10861.82 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005120 | 10/08/2023 | 9205.04 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H07,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005121 | 10/08/2023 | 6525.36 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFF 9393,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00014957228485 | MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00013556086433 | BEATRIZ ARAUJO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009776703410 | JOSE WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA MINISTRAR AULAS DE LINGUA ESTRANGEIRA INGLÊS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/08/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/08/2023 | 1144.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/08/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005127 | 10/08/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005128 | 10/08/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005131 | 10/08/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005132 | 10/08/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005134 | 10/08/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005138 | 10/08/2023 | 2016.13 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005139 | 10/08/2023 | 2016.13 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/08/2023 | 483.87 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/08/2023 | 387.10 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005142 | 10/08/2023 | 1612.90 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005122 | 10/08/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005124 | 10/08/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005125 | 10/08/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005143 | 10/08/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/08/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/08/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/08/2023 | 850.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO GRUPO VIVER BEM E EQUIPES DOS PROGRAMAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/08/2023 | 202.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR AEDSON GOMES DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/08/2023 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/08/2023 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIANE HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/08/2023 | 78.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOÃO SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/08/2023 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOÃO SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/08/2023 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DAS DORES FIDELES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/08/2023 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SEVERINO CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/08/2023 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JARDIELE AMARO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/08/2023 | 50.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/08/2023 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/08/2023 | 47.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE LIMA MARTINS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/08/2023 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIAS CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/08/2023 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/08/2023 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/08/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/08/2023 | 1100.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, MANUTENÇÃO NO SITIO AMARELINHA EM POÇO ARTESIANO, MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/08/2023 | 180.00 | 00002730088466 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NA INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO BAIRRO DURVAL MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/08/2023 | 600.00 | 00070149083408 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/08/2023 | 600.00 | 00009361915460 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/08/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/08/2023 | 176.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/08/2023 | 93.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/08/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/08/2023 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/08/2023 | 550.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/08/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/08/2023 | 479.57 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/08/2023 | 600.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/08/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/08/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/08/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/08/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/08/2023 | 1021.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/08/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/08/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005204 | 14/08/2023 | 4527.60 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005199 | 14/08/2023 | 1220.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/08/2023 | 221.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005201 | 14/08/2023 | 4802.45 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005202 | 14/08/2023 | 3055.01 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005198 | 14/08/2023 | 2735.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/08/2023 | 1600.00 | 07105804000102 | LIONS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS A SERVIÇO DO CRAS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SAINDO DE PILOEZINHOS PARA A CIDADE SERRARIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/08/2023 | 300.00 | 00007574775427 | MARCELO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/08/2023 | 800.00 | 00001379905451 | SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A APESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010297051431 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ADRYAN HENRIQUE GOMES MARTINS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NEURO PEDIATRICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/08/2023 | 350.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BIOPSIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/08/2023 | 300.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/08/2023 | 750.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO GUABIRABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12,5 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/08/2023 | 1800.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO AS FAMILIAS NO BAIRRO DURVAL MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/08/2023 | 13326.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/08/2023 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005229 | 15/08/2023 | 1666.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005230 | 15/08/2023 | 1100.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005231 | 15/08/2023 | 3085.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/08/2023 | 3.18 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005211 | 15/08/2023 | 2747.76 | 20590555000148 | ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/08/2023 | 254.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D CONTRA COVID-19, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/08/2023 | 72.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/08/2023 | 1727.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/08/2023 | 280.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005232 | 15/08/2023 | 453.15 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/08/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/08/2023 | 5126.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/08/2023 | 3045.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/08/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/08/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/08/2023 | 8111.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/08/2023 | 1850.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/08/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00013148171403 | EDUARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O "MENDÃO" RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/08/2023 | 720.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005241 | 16/08/2023 | 689.31 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005242 | 16/08/2023 | 1300.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO TOTALIZANDO 10 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005243 | 16/08/2023 | 1040.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO DIFERENCIAL TOTALIZANDO 08 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005245 | 16/08/2023 | 1300.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO EIXO, SERVIÇO DO EMBUCHAMENTO, SERVIÇO DE RODA TOTALIZANDO 10 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/08/2023 | 1900.00 | 42179106000144 | TOP MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA DE RODAS DESTINADA A ESCOLA PADRE GERALDO PINTO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REFERIDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/08/2023 | 1420.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA , NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/08/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005244 | 16/08/2023 | 1430.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAMPA CÂMBIO TOTALIZANDO 11 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/08/2023 | 600.00 | 00010491989482 | ADINELTON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAGALDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/08/2023 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/08/2023 | 1079.28 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/08/2023 | 665.49 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005258 | 17/08/2023 | 360.11 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/08/2023 | 19861.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/08/2023 | 250.00 | 00004358418406 | JAICNTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/08/2023 | 500.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME NA MENOR J.C.M.S.L. POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/08/2023 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA KALINY NAYARA OLIVEIRA MARTINS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/08/2023 | 59.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ROSEANE FERREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/08/2023 | 600.00 | 00003024327444 | DILMA FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/08/2023 | 460.00 | 00003023919402 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/08/2023 | 500.00 | 00009204506792 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AO ESTADO DA BAHIA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS EM COMPETIÇÃO DE ATLETISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/08/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18/08/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/08/2023 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/08/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/08/2023 | 700.91 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/08/2023 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/08/2023 | 5938.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/08/2023 | 3000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, RELATIVO AO 1º, 2º E 3º BIMESTRES DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/08/2023 | 5037.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005282 | 18/08/2023 | 6636.58 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005283 | 18/08/2023 | 4282.40 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/08/2023 | 3000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE), RELATIVO AO 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/08/2023 | 90.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA A SENHORA ANA PAULA DE LUCENA ALFREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/08/2023 | 2934.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/08/2023 | 3396.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/08/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/08/2023 | 9.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005290 | 21/08/2023 | 14371.50 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/08/2023 | 572.13 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA PARA O 9º CONGRESSO NORTE E NORDETE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/08/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 23/09/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005287 | 21/08/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/08/2023 | 206.50 | 39485343000129 | J M DANTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORRENTE DESTINADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005289 | 21/08/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/08/2023 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE PLACA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA "O MENDÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/08/2023 | 4600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/08/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/08/2023 | 1400.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGF 9I34, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, SENDO QUE NA PRIMEIRA O MOTORISTA TEVE DE VOLTAR COM O PACIENTE PARA BUSCAR UM DOCUMENTO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 17 E 24 DE JULHO E 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/08/2023 | 90.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHOR JOÃO LUCAS DA SILVA LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/08/2023 | 2800.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFR 1E72, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07,11,13,18 E 21 DE JULHO E 03,08,09,10,E 14 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/08/2023 | 560.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NOS DIAS 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/08/2023 | 3900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÕ DOS PREDIOS DOS PSFs E ANCORAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/08/2023 | 1810.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, INSTALAÇÃO DE ULTRASOM, CONSERTO DOS CABOS DE ELETROCARDIOGRAMA, CONSERTO DO COMPRESSOR NO PSF AMARELINHA, INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NO ANCORA SITIO NOVO E CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICO NO ANCORA CAMARÁ E REFLETOR ODONTOLOGICO NO ANCORA SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005303 | 23/08/2023 | 16945.46 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005305 | 23/08/2023 | 1327.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005307 | 23/08/2023 | 1072.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032021 | 0005304 | 23/08/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/08/2023 | 400.00 | 00010106358405 | ABRAÃO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS E ESTANTES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/08/2023 | 720.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6 (SEIS) DIAS NO REPARO DO TELHADO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/08/2023 | 180.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/08/2023 | 0.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/08/2023 | 1189.34 | 07365058000188 | MECENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/08/2023 | 637.15 | 07365058000188 | MECENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10,15,17,21 E 22 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/08/2023 | 1120.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11,14,19 E 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/08/2023 | 47.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/08/2023 | 2670.00 | 49886547000125 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIDOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/08/2023 | 1800.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/08/2023 | 1625.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/08/2023 | 1800.00 | 00070999885499 | JOSUEL FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS NA COMUNIDADE RURAL SITIO NOVO E BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00071273666402 | DANILO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 23,5 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005330 | 25/08/2023 | 3090.42 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005331 | 25/08/2023 | 3588.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005332 | 25/08/2023 | 4513.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005333 | 25/08/2023 | 962.17 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PÁ MECÂNICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005336 | 25/08/2023 | 2200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/08/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005338 | 25/08/2023 | 4637.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005340 | 25/08/2023 | 3958.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA E INFANTIL DESTINADA A DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005341 | 25/08/2023 | 36049.84 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005342 | 25/08/2023 | 1932.00 | 12418191000195 | EMPRESA CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/08/2023 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/08/2023 | 696.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005339 | 25/08/2023 | 10037.94 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/08/2023 | 1800.00 | 00013532516403 | DANIELE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E APOIO AOS OFICINEIROS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/08/2023 | 1050.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - CRAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005337 | 25/08/2023 | 3973.06 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/08/2023 | 300.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GANDE NO DIA 25/08/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/08/2023 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/08/2023 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/08/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/08/2023 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/08/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/08/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/08/2023 | 1320.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/08/2023 | 1320.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/08/2023 | 1320.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/08/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/08/2023 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/08/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005346 | 28/08/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS DAS DEMONSTRAÇÃO CONTABEIS ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005347 | 28/08/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/08/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/08/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/08/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/08/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/08/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0005355 | 28/08/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/08/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/08/2023 | 1320.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/08/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/08/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/08/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005344 | 28/08/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/08/2023 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/08/2023 | 1.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0005348 | 28/08/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/08/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00004395366422 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO TANQUE DE CHÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00010293211400 | BERGUISON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/08/2023 | 1920.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 32 DIAS DO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/08/2023 | 1560.00 | 00008386415479 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/08/2023 | 37824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS----------R$ 3.033,62IRRF----------R$ 9,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/08/2023 | 25884.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP----------R$ 2.400,16EMP.CEF-------R$ 1.302,54IRRF----------R$ 0,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/08/2023 | 5940.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS---------R$ 455,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/08/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/08/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/08/2023 | 19461.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS-----------R$ 1.556,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/08/2023 | 11423.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP-----------R$ 831,60EMP.CEF--------R$ 1.383,99IRRF-----------R$ 54,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/08/2023 | 2622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS----------- R$ 217,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/08/2023 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/08/2023 | 59586.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 4.914,12IPMP-----------------R$ 6.278,72IRRF-----------------R$ 207,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/08/2023 | 51774.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS------------R$ 4.057,18IRRF------------R$ 37,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/08/2023 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 4,50EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/08/2023 | 14066.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.932,28IRRF-----------R$ 1.953,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/08/2023 | 20446.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 277,20SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.199,12IRRF--------------R$ 839,19EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/08/2023 | 6044.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP-----------R$ 618,80IRRF-----------R$ 174,40EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/08/2023 | 3226.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48IRRF--------R$ 33,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/08/2023 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/08/2023 | 53480.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 5.902,75SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.171,06IRRF-----------R$ 1.818,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/08/2023 | 1716.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP----------R$ 203,28EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/08/2023 | 38216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS-----------R$ 2.779,83IRRF-----------R$ 2.953,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/08/2023 | 658.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/08/2023 | 1400.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DE LIVES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/08/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/08/2023 | 147.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/08/2023 | 86.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/08/2023 | 17374.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS---------R$ 1.406,98P.ALIMENT----R$ 1.095,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/08/2023 | 2020.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS-----------R$ 162,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/08/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/08/2023 | 10189.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/08/2023 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/08/2023 | 1900.00 | 00004174596450 | EVERALDO MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/08/2023 | 1900.00 | 00064509664400 | JOSE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 10 (DEZ) PARTIDAS REALIZADA PELA SEGUNDA EDIÇÃO DO CAMPEONATO FUTSAL DE 2023, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/08/2023 | 410.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/08/2023 | 1750.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005406 | 29/08/2023 | 2185.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005407 | 29/08/2023 | 2255.50 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/08/2023 | 19435.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.595,76IPMP--------------R$ 2.584,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/08/2023 | 60013.37 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS--------R$ 4.834,44IRRF--------R$ 3,00P.ALIMENT---R$ 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/08/2023 | 27659.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.444,18IRRF----------------R$ 2.207,06EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/08/2023 | 251814.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03IPMP----------------R$30.948,60IRRF----------------R$22.980,43DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$11.607,12B.BRASIL------------R$ 2.398,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/08/2023 | 13270.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS------------R$ 1.057,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/08/2023 | 9120.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.108,80EMP.CEF--------R$ 927,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/08/2023 | 18480.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS-----------R$ 1.386,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/08/2023 | 24156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS---------R$ 1.815,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/08/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/08/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005379 | 29/08/2023 | 1228.39 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00009802968463 | MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/08/2023 | 10723.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS-----------R$ 866,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/08/2023 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/08/2023 | 11660.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS-------------R$ 1.282,60IRRF-------------R$ 16,50P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/08/2023 | 8038.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP-----------R$ 826,56CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS------------R$ 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS------------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/08/2023 | 7920.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS------------R$ 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/08/2023 | 8157.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP-----------R$ 826,56CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/08/2023 | 8824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS-------------R$ 714,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005378 | 29/08/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/08/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS----------R$ 1.402,89EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.978,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/08/2023 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS-------------R$ 1.018,18IRRF-------------R$ 396,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/08/2023 | 10173.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS--------R$ 827,46IRRF--------R$ 22,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/08/2023 | 9284.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.INSS--------R$ 766,48IRRF--------R$ 12,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/08/2023 | 4208.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.IPMP------R$ 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/08/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/08/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0005459 | 30/08/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/08/2023 | 216.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A SENHORA JUCICLEIA ROMUALDO DE CARVALHO COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ESTA EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PRECISANDO DESSE SUPLEMENTO POIS ESTA COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005496 | 31/08/2023 | 1575.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005497 | 31/08/2023 | 390.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/08/2023 | 276.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/08/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/08/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/08/2023 | 7.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/08/2023 | 10.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/08/2023 | 1590.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005490 | 31/08/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/08/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/08/2023 | 2053.99 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 46/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/08/2023 | 4419.49 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 46/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTECENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/08/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/08/2023 | 6270.36 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INDÉBITO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ENERGISA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/08/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005480 | 31/08/2023 | 500.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA GUARNIÇÃO EXT EIXO, BRAÇO OSC DIA ESQ, TERMINAL DIREÇÃO DIR, ESTICADOR DA CORREIA, ALAVANCA DO CAMBIO, UNIDADE DE COMNADO E CORREIA NO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005481 | 31/08/2023 | 3580.12 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/08/2023 | 5354.71 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/08/2023 | 48633.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/08/2023 | 5412.29 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/08/2023 | 149459.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/08/2023 | 16632.96 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/08/2023 | 1742.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/08/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005472 | 31/08/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/08/2023 | 120.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ARNALDO ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/08/2023 | 48.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SEVERINO CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/08/2023 | 3199.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UM) FOGÃO DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/08/2023 | 640.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/09/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/09/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/09/2023 | 200.00 | 00019105371449 | SIMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/09/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/09/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/09/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/09/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/09/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/09/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/09/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/09/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/09/2023 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/09/2023 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/09/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/09/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/09/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/09/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/09/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/09/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/09/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/09/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/09/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/09/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/09/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/09/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/09/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/09/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/09/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/09/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/09/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/09/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/09/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/09/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/09/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/09/2023 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/09/2023 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/09/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/09/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/09/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/09/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/09/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/09/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/09/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/09/2023 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/09/2023 | 240.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/09/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/09/2023 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/09/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/09/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/09/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/09/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/09/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/09/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/09/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/09/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/09/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/09/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/09/2023 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/09/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/09/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/09/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/09/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/09/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/09/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/09/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/09/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/09/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/09/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/09/2023 | 200.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/09/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/09/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/09/2023 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/09/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/09/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/09/2023 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/09/2023 | 900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005597 | 01/09/2023 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/09/2023 | 3134.00 | 09305509000117 | D.MAMEDES & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/09/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/09/2023 | 600.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/09/2023 | 299.40 | 09305509000117 | D.MAMEDES & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/09/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/09/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/09/2023 | 908.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/09/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/09/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/09/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/09/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/09/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/09/2023 | 310.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHOR MAURICIO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/09/2023 | 2150.00 | 00004362463410 | GILBERTO DE SOUZA RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LATERAL DO PREDIO, COMO TAMBEM DA CALÇADA DE ENTORNO E PINTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/09/2023 | 21.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005614 | 04/09/2023 | 2522.50 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/09/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005616 | 04/09/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005633 | 04/09/2023 | 1449.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005634 | 04/09/2023 | 2851.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005635 | 04/09/2023 | 1377.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005636 | 04/09/2023 | 634.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005637 | 04/09/2023 | 526.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005638 | 04/09/2023 | 1884.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005639 | 04/09/2023 | 855.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005640 | 04/09/2023 | 197.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005641 | 04/09/2023 | 1430.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005642 | 04/09/2023 | 476.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005650 | 04/09/2023 | 2170.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005651 | 04/09/2023 | 364.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005652 | 04/09/2023 | 4977.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005653 | 04/09/2023 | 607.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/09/2023 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/09/2023 | 13.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005617 | 04/09/2023 | 52.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005618 | 04/09/2023 | 61.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005619 | 04/09/2023 | 529.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005622 | 04/09/2023 | 1647.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005623 | 04/09/2023 | 1098.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005624 | 04/09/2023 | 3140.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005625 | 04/09/2023 | 7177.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005626 | 04/09/2023 | 2090.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005627 | 04/09/2023 | 4201.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005609 | 04/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005621 | 04/09/2023 | 1232.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO 01 A 20 DE AGGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005607 | 04/09/2023 | 960.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/09/2023 | 3780.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/09/2023 | 460.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA INDEPENDENTE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/09/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005628 | 04/09/2023 | 969.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005629 | 04/09/2023 | 467.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005630 | 04/09/2023 | 1117.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005631 | 04/09/2023 | 1128.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005632 | 04/09/2023 | 235.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005643 | 04/09/2023 | 670.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005644 | 04/09/2023 | 2226.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005645 | 04/09/2023 | 2420.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005646 | 04/09/2023 | 470.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005647 | 04/09/2023 | 1202.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005648 | 04/09/2023 | 1981.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005649 | 04/09/2023 | 1465.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005620 | 04/09/2023 | 1655.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO 01 A 20 DE AGSOTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005611 | 04/09/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005654 | 04/09/2023 | 3843.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005655 | 04/09/2023 | 2524.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005656 | 04/09/2023 | 1386.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005657 | 04/09/2023 | 746.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005669 | 05/09/2023 | 8714.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005717 | 05/09/2023 | 425.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005718 | 05/09/2023 | 1059.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005719 | 05/09/2023 | 1182.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005720 | 05/09/2023 | 2880.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005721 | 05/09/2023 | 5002.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005722 | 05/09/2023 | 6007.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005723 | 05/09/2023 | 10002.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/09/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GANDE NO DIA 05/09/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005661 | 05/09/2023 | 1002.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005662 | 05/09/2023 | 7002.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005663 | 05/09/2023 | 1501.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005664 | 05/09/2023 | 13002.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005665 | 05/09/2023 | 1003.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005666 | 05/09/2023 | 2003.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005670 | 05/09/2023 | 2200.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005671 | 05/09/2023 | 13004.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005672 | 05/09/2023 | 1511.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/09/2023 | 102.00 | 09305509000117 | D.MAMEDES & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/09/2023 | 80.00 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA QUE SE DESTINOU AO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DE INFLUENCIA A SER REALIZADO NO DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/09/2023 | 80.00 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA QUE SE DESTINOU AO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DE INFLUENCIA A SER REALIZADO NO DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005694 | 05/09/2023 | 701.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005695 | 05/09/2023 | 550.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005696 | 05/09/2023 | 1290.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005697 | 05/09/2023 | 844.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005698 | 05/09/2023 | 797.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005699 | 05/09/2023 | 2270.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005713 | 05/09/2023 | 256.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005714 | 05/09/2023 | 1053.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005715 | 05/09/2023 | 546.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005716 | 05/09/2023 | 943.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/09/2023 | 2112.80 | 09305509000117 | D.MAMEDES & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A FAVOR AO TRIBUNAL REGEIONAL ELEITORAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005685 | 05/09/2023 | 803.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO 21 A 31 DE AGGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/09/2023 | 1920.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA E XIRINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 32 (TRINTA E DOIS) DIAS DOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/09/2023 | 31.90 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005686 | 05/09/2023 | 1318.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 a 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005687 | 05/09/2023 | 2306.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 a 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005688 | 05/09/2023 | 3284.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 a 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005689 | 05/09/2023 | 2761.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 a 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005690 | 05/09/2023 | 2528.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 a 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005691 | 05/09/2023 | 371.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 a 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005692 | 05/09/2023 | 72.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 a 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005693 | 05/09/2023 | 123.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 a 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005668 | 05/09/2023 | 1700.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005667 | 05/09/2023 | 1000.29 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/09/2023 | 900.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/09/2023 | 150.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A PESSOA JOSE ALFREDO DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/09/2023 | 522.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PESSOA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/09/2023 | 1648.50 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PESSOA LORENZO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/09/2023 | 75.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA ANA CLARA L. MENDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005700 | 05/09/2023 | 371.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005701 | 05/09/2023 | 990.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005702 | 05/09/2023 | 401.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005703 | 05/09/2023 | 518.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005704 | 05/09/2023 | 985.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005705 | 05/09/2023 | 309.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005706 | 05/09/2023 | 371.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005707 | 05/09/2023 | 917.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005708 | 05/09/2023 | 195.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005709 | 05/09/2023 | 1885.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005710 | 05/09/2023 | 835.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005711 | 05/09/2023 | 491.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005712 | 05/09/2023 | 3522.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/09/2023 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/09/2023 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DIGITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO BOLETIM PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005732 | 06/09/2023 | 7240.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005735 | 06/09/2023 | 611.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO 21 A 31 DE AGSOTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/09/2023 | 900.00 | 00004937232428 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/09/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/09/2023 | 1515.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/09/2023 | 0.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/09/2023 | 1151.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/09/2023 | 13.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/09/2023 | 2200.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PROFISSIONAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS TIMES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 0546 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/09/2023 | 500.00 | 00008433290410 | MOISES ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO EM EDIÇÃO 2023, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/09/2023 | 700.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO EDIÇÃO 2023,PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00005408883469 | DIJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO EM EDIÇÃO 2023, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/09/2023 | 100.00 | 00008349739444 | THIAGO BERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO EM EDIÇÃO 2023, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/09/2023 | 1980.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 11 (ONZE) PARTIDAS REALIZADAS PELA SEGUNDA EDIÇÃO DO CAMPEONATO FUTSAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005767 | 11/09/2023 | 4063.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/09/2023 | 448.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005778 | 11/09/2023 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOSSAS SÉPTICAS, LOCALIZADAS EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS, 02(DUAS) CARRADAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/09/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEU 7417,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/09/2023 | 50.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/09/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/09/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/09/2023 | 368.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 11/09/2023 | 600.00 | 00012283370477 | JONAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAGALDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/09/2023 | 392.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005775 | 11/09/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005777 | 11/09/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005779 | 11/09/2023 | 3925.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO MANDAU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, 05 (CINCO) CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005748 | 11/09/2023 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/09/2023 | 359.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005762 | 11/09/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005763 | 11/09/2023 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/09/2023 | 496.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/09/2023 | 553.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005781 | 11/09/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005766 | 11/09/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005768 | 11/09/2023 | 4139.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005769 | 11/09/2023 | 3667.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005770 | 11/09/2023 | 3688.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/09/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/09/2023 | 1800.00 | 00001280532408 | MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO (A) DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/09/2023 | 2332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/09/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/09/2023 | 79.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/09/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005787 | 12/09/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/09/2023 | 1400.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 21,22,23 E 25 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/09/2023 | 1120.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSA 9H32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24,28 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005790 | 12/09/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/09/2023 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/09/2023 | 15833.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/09/2023 | 878.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/09/2023 | 360.00 | 00070894624474 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO SERRA DA JUREMA, NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELAIVO A 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/09/2023 | 26816.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/09/2023 | 1343.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/09/2023 | 784.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/09/2023 | 15698.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/09/2023 | 374.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/09/2023 | 7485.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005822 | 13/09/2023 | 280.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 04 (QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA PARA RECADASTRAMENTO DOS ARTISTAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005823 | 13/09/2023 | 280.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 04 (QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005825 | 13/09/2023 | 666.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00011052752489 | SILVERIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/09/2023 | 240.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARLENE ALVES, REALIZADO NO GINASIO AMARÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/09/2023 | 2400.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA ROTA RAIZES DO BREJO, RELATIVO AO ANO DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005820 | 13/09/2023 | 300.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA GRAVAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/09/2023 | 450.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005819 | 13/09/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005818 | 13/09/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005824 | 13/09/2023 | 380.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 06 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS DO DIA "D" DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005832 | 13/09/2023 | 5840.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005836 | 13/09/2023 | 6829.82 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 13/09/2023 | 1320.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/09/2023 | 112.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA DANTAS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005821 | 13/09/2023 | 530.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 09 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DA FESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/09/2023 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/09/2023 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 14/09/2023 | 1280.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS C/ IMPRESSÃO DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00004440437486 | MARIA DA NEVES MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 14/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 14/09/2023 | 5.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/09/2023 | 840.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005844 | 14/09/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 14/09/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 14/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 14/09/2023 | 57.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/09/2023 | 11.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 14/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/09/2023 | 100.00 | 00071315844443 | JULIO CESAR DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005857 | 15/09/2023 | 4111.50 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005858 | 15/09/2023 | 1000.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA FILTROS, CJ SUP AMORT DIA DIR/ESQ, COMBUST INDC BOMBA, BUCHA BORRA DIR MOTOR, GUARN AMORT DIA DIR/ESQ, EIXO ENTRADA, DIFERENCIAL, HASTE DIR/ESQ BARRA DIA, BUCHA D/E BOR BARRA ESTA TR E SERVIÇO DAS PORTAS NO VEICULO DE PLACA QSE 0546, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 15/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 15/09/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 15/09/2023 | 600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/09/2023 | 2400.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO COM REDUÇÃO DE METAS/ETAPAS COM ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS BEM COMO REDUÇÃO DA RUA JÃO ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OF 1458/2023 - CR 1072488-68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00071242580492 | JUCELANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO BALANÇO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 15/09/2023 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 15/09/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15/09/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005864 | 18/09/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005863 | 18/09/2023 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005865 | 18/09/2023 | 3726.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 23 HORAS DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BICOS INJETORES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DESTINADO AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005866 | 18/09/2023 | 2534.46 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005867 | 18/09/2023 | 13357.84 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 18/09/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 18/09/2023 | 800.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO " AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" A SER REALIZADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL DAS 8H30 AS 16H30HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005881 | 19/09/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/09/2023 | 8721.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/09/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/09/2023 | 128.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/09/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/09/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 19/09/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 19/09/2023 | 98.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 19/09/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 19/09/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/09/2023 | 4960.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 19/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS DO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/09/2023 | 2280.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 19 (DEZENOVE) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/09/2023 | 12722.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/09/2023 | 1.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/09/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/09/2023 | 40.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/09/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/09/2023 | 1898.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005877 | 19/09/2023 | 6350.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005878 | 19/09/2023 | 800.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA CABO FREIO MÃO DIR/ESQ APOIO MOTOR CAIXA DIREÇÃO, CJ SAPATA FREIO, CORREIA, CUBO RODA TRA ESQ. FEIXE MOLA TRA DIR/ESQ SENSOR DIA/ESQ SENSOR ROTAÇÃO TAMBOR FREIO TRA DIR/ESQ E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005879 | 19/09/2023 | 600.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA SENSOR TEMP AGUA, DISCO FREIO DIA, COXIM DIR/ESQ AGREGADO T. BATENTE AMORT. TRA E AGREGADO SUSP DIA E ROLAMENTO APOIO DIA. NO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/09/2023 | 57.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 19/09/2023 | 200.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005876 | 19/09/2023 | 11456.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 06 FAIXAS EM LONA 4 CORES, 2500 CARTILHAS 4X4 CORES, PAPEL CAPA COUCHE 150GR.,PAPEL MIOLO 90GR. COM 12 PÁGINAS, 08 BANNERS EM LONA 4 CORES, 2000 ADESIVOS BOTTONS VINIL 4 CORES, 4.000 FOLDERS 4X4 CORES, PAPEL COUCHE 115GR., 3000 PANFLETOS 4X4 CORES MED. 15X21CM PAPEL COUCHE 115GR.,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 19/09/2023 | 48.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CLEONICE FERREIRA DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 19/09/2023 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CLEONICE FERREIRA DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/09/2023 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CLARICE PAULINO DA SILVA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/09/2023 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CLARICE PAULINO DA SILVA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/09/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SEVERINO CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 19/09/2023 | 500.00 | 00009204506792 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS EM COMPETIÇÃO DE ATLETISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/09/2023 | 200.00 | 00079721427420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA COM A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS COM A LOGOMARCA DA FRATERNIDADE CRISTÃ DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA PARAIBA - FCD/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 19/09/2023 | 410.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/09/2023 | 2250.00 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O GRUPO VIVER MELHOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/09/2023 | 2542.89 | 43708379014070 | FAST SHOP S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBBOK DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/09/2023 | 941.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00070040271471 | CLEICIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005912 | 20/09/2023 | 2364.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005917 | 20/09/2023 | 3850.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/09/2023 | 1120.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005921 | 20/09/2023 | 26070.88 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005922 | 20/09/2023 | 3077.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM RESIDENCIAIS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005909 | 20/09/2023 | 54203.00 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3ª (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES (CONJUNTOS SANITÁRIOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS DE CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 234/2022, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2023 E CONTRATO DE Nº 00100/2023. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005915 | 20/09/2023 | 330.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005916 | 20/09/2023 | 666.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/09/2023 | 0.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/09/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/09/2023 | 196.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/09/2023 | 2515.00 | 49886547000125 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/09/2023 | 10.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006770853469 | GISLAINE DOS SANTOS GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO PARA OS FORMADOS NO CURSO TECNICO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005934 | 21/09/2023 | 2947.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/09/2023 | 120.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLE, DESTINADO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVS. DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005931 | 21/09/2023 | 999.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLE, DESTINADO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/09/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/09/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/09/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/09/2023 | 2050.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHE DO GRUPO VIVER BEM, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS, OFICINA DE CONFECÇÃO DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/09/2023 | 200.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/09/2023 | 19223.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/09/2023 | 1316.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/09/2023 | 5708.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/09/2023 | 9130.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/09/2023 | 9552.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/09/2023 | 39422.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/09/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/09/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032021 | 0005940 | 22/09/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005963 | 25/09/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 E A REVISÃO DO PLANO PLUNIANUAL - PPA NOS EXERCICIOS DE 2024 E 2025 DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N º 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/09/2023 | 1814.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADA AO CAMPEONATO RURAL DE PILOEZINHOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/09/2023 | 400.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 25/09/2023 | 180.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L3250 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 25/09/2023 | 80.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ADAPTADOR USB PARA O COLEGIO FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/09/2023 | 950.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPUTADOR COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E A FONTE NO COLEGIO FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/09/2023 | 61.36 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/09/2023 | 50.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/09/2023 | 2100.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/09/2023 | 202.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAPACITOR E 02 (DUAS) VALVULA DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/09/2023 | 1120.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/09/2023 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSÉ GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/09/2023 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSÉ GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/09/2023 | 89.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CLAUDENICE PINTO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/09/2023 | 61.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JUSCELINO SANTOS DA FONSECA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/09/2023 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA THACIANE SANTANA DE ANDRADE, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/09/2023 | 90.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESET NA IMPRESSORA L396 DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/09/2023 | 2507.16 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO JOÃO PESSOA/PILOEZINHOS DO SENHOR RINALDO GONÇALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/09/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/09/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005974 | 26/09/2023 | 3449.44 | 20590555000148 | ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/09/2023 | 840.00 | 00006895567488 | JOSENILSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00051454327472 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE CUIDADOS VETERINÁRIOS COM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/09/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/09/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005975 | 26/09/2023 | 1296.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 08 HORAS DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO RADIADOR, TROCA DA COLMEIA E LIMPEZA DE TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO PARA O VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005977 | 26/09/2023 | 1453.61 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/09/2023 | 840.00 | 00064507440491 | EDIVALDO CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 14 (QUATORZE) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/09/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005980 | 26/09/2023 | 513.40 | 00006529426442 | JOELINA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/09/2023 | 150.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 202, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO "IMPOSTO DE RENDA SIMPLIFICADO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/09/2023 | 50.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 202, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO "IMPOSTO DE RENDA SIMPLIFICADO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/09/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/09/2023 | 1.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005990 | 27/09/2023 | 206.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005991 | 27/09/2023 | 1129.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005992 | 27/09/2023 | 535.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/09/2023 | 3051.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADA A DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006001 | 28/09/2023 | 2377.57 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006003 | 28/09/2023 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006004 | 28/09/2023 | 252.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006005 | 28/09/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/09/2023 | 122.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/09/2023 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/09/2023 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/09/2023 | 59064.68 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 5.902,75SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.171,06IRRF-----------R$ 2.517,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/09/2023 | 1906.27 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 203,28EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/09/2023 | 6129.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 618,80IRRF-----------R$ 105,84EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/09/2023 | 8317.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.IPMP -----------R$ 1.051,52IRRF------------R$ 1.008,99DESC------------R$ 5.708,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/09/2023 | 32320.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 2.213,55IRRF-----------R$ 3.188,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/09/2023 | 52309.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/09/2023 | 22250.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 277,20SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.199,12IRRF--------------R$ 1.110,45EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/09/2023 | 12542.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.680,00IRRF-----------R$ 2.102,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/09/2023 | 8417.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/09/2023 | 3030.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 241,00IRRF------------R$ 29,30DESC------------R$ 1.316,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/09/2023 | 30869.77 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.IPMP --------------R$ 3.855,26EMP.CEF------------R$ 421,50IRRF---------------R$ 2.846,94DESC---------------R$ 19.223,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/09/2023 | 45239.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 4.492,62IPMP-----------------R$ 5.114,76IRRF-----------------R$ 57,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/09/2023 | 33387.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 2.413,66IRRF------------R$ 16,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/09/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/09/2023 | 862.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS----------- R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/09/2023 | 6842.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 831,60EMP.CEF--------R$ 1.383,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/09/2023 | 14983.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.153,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0006017 | 28/09/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/09/2023 | 5940.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 455,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/09/2023 | 21118.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 2.400,16EMP.CEF-------R$ 1.302,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/09/2023 | 26840.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS----------R$ 2.039,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/09/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/09/2023 | 19861.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/09/2023 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/09/2023 | 193.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006013 | 28/09/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N º 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/09/2023 | 1400.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DE LIVES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/09/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006016 | 28/09/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/09/2023 | 13480.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 1.054,80P.ALIMENT----R$ 1.095,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/09/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005996 | 28/09/2023 | 1620.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005997 | 28/09/2023 | 2210.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005998 | 28/09/2023 | 1700.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006002 | 28/09/2023 | 7155.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/09/2023 | 3434.69 | 08080347000101 | LAFESTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E DOCES DESTINADAS A RECREAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/09/2023 | 13270.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 1.057,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/09/2023 | 238315.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03 BANCO DO BRASIL -----R$ 2.375,04IPMP----------------R$30.948,60IRRF----------------R$19.252,19DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$12.332,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/09/2023 | 21979.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.077,09IRRF----------------R$ 1.601,67EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/09/2023 | 18480.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.386,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/09/2023 | 25652.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 1.927,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/09/2023 | 19056.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.682,66IPMP--------------R$ 2.584,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.108,80EMP.CEF--------R$ 927,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/09/2023 | 41515.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 3.108,03P.ALIMENT---R$ 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/09/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/09/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0006144 | 28/09/2023 | 4005.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/09/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS----------R$ 1.402,89EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.978,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/09/2023 | 8600.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 675,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/09/2023 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS-------------R$ 936,32IRRF-------------R$ 396,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/09/2023 | 2772.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP------R$ 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/09/2023 | 6160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 475,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/09/2023 | 4400.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS ----------- R$ 441,92IRRF------------ R$ 291,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005999 | 28/09/2023 | 3531.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/09/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/09/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/09/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/09/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/09/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/09/2023 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/09/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/09/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/09/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/09/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/09/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/09/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/09/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/09/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/09/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/09/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/09/2023 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/09/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/09/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/09/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/09/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/09/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/09/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/09/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/09/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/09/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/09/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/09/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/09/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/09/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/09/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/09/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/09/2023 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/09/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/09/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/09/2023 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/09/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/09/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/09/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/09/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/09/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/09/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/09/2023 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/09/2023 | 200.00 | 00019105371449 | SIMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/09/2023 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/09/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/09/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/09/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/09/2023 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/09/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/09/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/09/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/09/2023 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/09/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/09/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/09/2023 | 11660.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS-------------R$ 1.282,60IRRF-------------R$ 16,50P.ALIMENT--------R$ 527,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/09/2023 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/09/2023 | 7480.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 574,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/09/2023 | 5280.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.INSS-------------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/09/2023 | 6287.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 826,56CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/09/2023 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/09/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/09/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/09/2023 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/09/2023 | 1320.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/09/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/09/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/09/2023 | 200.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/09/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/09/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/09/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/09/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/09/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/09/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/09/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/09/2023 | 32.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/09/2023 | 600.00 | 00070051502445 | CAMILA CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DURANTE PARTE DO MÊS DO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/09/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070157954420 | LUIS PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/09/2023 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00004174596450 | EVERALDO MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MES DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/09/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/09/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/09/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/09/2023 | 0.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/09/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/09/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/09/2023 | 2006.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 47/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/09/2023 | 4317.99 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 47/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0006174 | 29/09/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0006175 | 29/09/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/09/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/09/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/09/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/09/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/09/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/09/2023 | 2730.00 | 00018185320420 | ADAILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTINÉTRICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0006168 | 29/09/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 (VINTE DOIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/09/2023 | 2450.00 | 00013633844490 | FRANKLIN DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODA DE 70 (SETENTA) ARVORES NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00010293211400 | BERGUISON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/09/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/09/2023 | 1440.00 | 00070149083408 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/09/2023 | 480.00 | 00012283370477 | JONAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAGALDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0006201 | 29/09/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/09/2023 | 600.00 | 00016996770424 | GABRIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PRATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/09/2023 | 276.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/09/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/09/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/09/2023 | 1.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/09/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/09/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00007856397489 | EDIVANIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/09/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/09/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/09/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006217 | 30/09/2023 | 1485.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006218 | 30/09/2023 | 4924.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/09/2023 | 1320.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/09/2023 | 950.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/09/2023 | 13254.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CEF ------------R$ 587,95IPMP------------R$ 1.594,61IRRF------------R$ 1.941,82DESC.ENFERM-----R$ 9.130,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/09/2023 | 13761.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.IPMP -----------R$ 1.631,35CEF-------------R$ 723,48IRRF------------R$ 1.854,59DESC.ENFER------R$ 9.552,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/09/2023 | 352.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/09/2023 | 1800.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLA DE FUTEBOL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 02/10/2023 | 500.00 | 00005582197486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/10/2023 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006232 | 02/10/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/10/2023 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006236 | 02/10/2023 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/10/2023 | 5185.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRE DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/10/2023 | 750.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO PARA AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 02/10/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/10/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/10/2023 | 14860.16 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 02/10/2023 | 149459.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/10/2023 | 5354.71 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/10/2023 | 59.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/10/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 02/10/2023 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/10/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006234 | 02/10/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/10/2023 | 97.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/10/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/10/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/10/2023 | 21.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006250 | 03/10/2023 | 4400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006253 | 03/10/2023 | 4222.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO GUABIRABA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00071030156433 | JOSINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/10/2023 | 720.00 | 00008386415479 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 12(DOZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/10/2023 | 579.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/10/2023 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/10/2023 | 420.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO E REPARO COM TROCA DOS SUPORTES DE 03 (TRÊS) CONDENSADORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/10/2023 | 18.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/10/2023 | 970.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO AR CONDICIONADO ANTIGO, MANUJTENÇÃO COM TROCA DE CAPACITOR DO MOTOR CONDESADORA E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006254 | 03/10/2023 | 330.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006255 | 03/10/2023 | 666.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006259 | 03/10/2023 | 1501.50 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/10/2023 | 600.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/10/2023 | 2676.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/10/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/10/2023 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/10/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/10/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/10/2023 | 5838.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/10/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/10/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/10/2023 | 70.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ADRIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/10/2023 | 1320.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006280 | 04/10/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006298 | 04/10/2023 | 3222.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006310 | 04/10/2023 | 2040.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006311 | 04/10/2023 | 2554.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006312 | 04/10/2023 | 4889.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J46 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/10/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006288 | 04/10/2023 | 2617.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/10/2023 | 1545.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/10/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006299 | 04/10/2023 | 1596.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/10/2023 | 1050.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 10 (DEZ) PARTIDAS REALIZADAS PELA SEGUNDA EDIÇÃO DO CAMPEONATO FUTSAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00004362463410 | GILBERTO DE SOUZA RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O MENDÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006284 | 04/10/2023 | 3353.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006285 | 04/10/2023 | 3196.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006286 | 04/10/2023 | 2325.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006287 | 04/10/2023 | 2744.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006291 | 04/10/2023 | 540.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006292 | 04/10/2023 | 2869.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006293 | 04/10/2023 | 1862.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006294 | 04/10/2023 | 738.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006295 | 04/10/2023 | 1169.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006296 | 04/10/2023 | 5813.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006297 | 04/10/2023 | 5738.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/10/2023 | 1250.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA , NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006313 | 04/10/2023 | 4139.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006314 | 04/10/2023 | 4428.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006315 | 04/10/2023 | 2458.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006316 | 04/10/2023 | 399.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006317 | 04/10/2023 | 990.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006318 | 04/10/2023 | 2619.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006319 | 04/10/2023 | 485.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006320 | 04/10/2023 | 1327.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006321 | 04/10/2023 | 3149.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006322 | 04/10/2023 | 866.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006323 | 04/10/2023 | 2281.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006324 | 04/10/2023 | 1914.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006325 | 04/10/2023 | 5337.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006326 | 04/10/2023 | 1479.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006289 | 04/10/2023 | 866.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006290 | 04/10/2023 | 74.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006300 | 04/10/2023 | 3271.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006301 | 04/10/2023 | 659.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006302 | 04/10/2023 | 2926.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006303 | 04/10/2023 | 724.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006304 | 04/10/2023 | 3768.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006305 | 04/10/2023 | 3954.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006306 | 04/10/2023 | 5337.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006307 | 04/10/2023 | 3768.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 14 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006308 | 04/10/2023 | 3954.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 14 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006309 | 04/10/2023 | 5337.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 14 a 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/10/2023 | 5.94 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 05/10/2023 | 600.00 | 00071882752465 | JACILIANO FLORO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10(DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006329 | 05/10/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006331 | 05/10/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 05/10/2023 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 05/10/2023 | 390.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006330 | 05/10/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 05/10/2023 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 11 (ONZE) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE UM ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006339 | 06/10/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 06/10/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06/10/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 06/10/2023 | 150.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 06/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 06/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 06/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 06/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/10/2023 | 1369.98 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 06/10/2023 | 150.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 06/10/2023 | 1247.71 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 06/10/2023 | 187.92 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 06/10/2023 | 2263.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE DESTINADO A PACIENTE OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 06/10/2023 | 1370.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A PACIENTE LORENZO ALEXANDRE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 06/10/2023 | 193.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSE ADERALDO SOARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 06/10/2023 | 1455.00 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006359 | 06/10/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 06/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 06/10/2023 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006362 | 09/10/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006363 | 09/10/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/10/2023 | 170.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS I DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/10/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/10/2023 | 799.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADO AO EVENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/10/2023 | 250.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DO TERMOSTATO DA GELADEIRA DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/10/2023 | 250.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/10/2023 | 4063.49 | 08080347000101 | LAFESTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E GULOSSEIMAS DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS E MATRICULADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/10/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/10/2023 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR AVANILDO FLORENCIO DE MELO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/10/2023 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR AVANILDO FLORENCIO DE MELO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/10/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/10/2023 | 63.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/10/2023 | 82.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR CICERO GONÇALVES DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/10/2023 | 63.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR MARCOS ANTONIO PERIERA GOMES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/10/2023 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/10/2023 | 350.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE FILTRO, SOLDA E REOPERAÇÃO DE GÁS DA GELADEIRA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/10/2023 | 250.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REOPERAÇÃO E CARGA DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/10/2023 | 1137.62 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006413 | 10/10/2023 | 7001.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006414 | 10/10/2023 | 8000.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006417 | 10/10/2023 | 6971.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006420 | 10/10/2023 | 4000.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006421 | 10/10/2023 | 5002.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006422 | 10/10/2023 | 9574.64 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006424 | 10/10/2023 | 1527.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/10/2023 | 2332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/10/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/10/2023 | 79.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/10/2023 | 90.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESET NA IMPRESSORA L396 DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/10/2023 | 900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10/10/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/10/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006410 | 10/10/2023 | 18001.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006411 | 10/10/2023 | 3500.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006415 | 10/10/2023 | 1203.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006418 | 10/10/2023 | 11804.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006419 | 10/10/2023 | 2506.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/10/2023 | 11693.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/10/2023 | 7784.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/10/2023 | 389.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/10/2023 | 596.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/10/2023 | 1157.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/10/2023 | 1.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/10/2023 | 12.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTECENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/10/2023 | 19939.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/10/2023 | 1050.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/10/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/10/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/10/2023 | 1120.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04,16,23 E 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006390 | 10/10/2023 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/10/2023 | 2800.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFR 1E72, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21,22,25,26,27,28 E 29 DE SETEMBRO E 02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006395 | 10/10/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00013556086433 | BEATRIZ ARAUJO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE E MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/10/2023 | 2472.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006407 | 10/10/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006408 | 10/10/2023 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006409 | 10/10/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006416 | 10/10/2023 | 1001.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006423 | 10/10/2023 | 6143.26 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/10/2023 | 10710.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/10/2023 | 613.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006396 | 10/10/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/10/2023 | 780.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO GUABIRABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006399 | 10/10/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006412 | 10/10/2023 | 1300.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/10/2023 | 1.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 11/10/2023 | 1440.00 | 00073952141453 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARÁ NESTE MUNICIPIO, EM 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS TRABALHADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/10/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/10/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/10/2023 | 50.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA YASMIN SANTOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006450 | 11/10/2023 | 5612.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 FICHA GERAL, PAPEL 180G, BLS GERA, BLS RECEITUÁRIO MEDICO SIMPLES, PAPEL 75G, TALÕES RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO AZUL TIPO B, PAPEL SUPERBOND AZUL, BLS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/10/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 11/10/2023 | 2340.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 13 (TREZE) PARTIDAS REALIZADAS PELA SEGUNDA EDIÇÃO DO CAMPEONATO FUTSAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070778945413 | GILMARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA, NO SITIO CAMARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/10/2023 | 300.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/10/2023 | 500.00 | 00003436517429 | JOSE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/10/2023 | 2835.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/10/2023 | 512.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006452 | 16/10/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/10/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006455 | 16/10/2023 | 4249.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/10/2023 | 496.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006453 | 16/10/2023 | 1476.90 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/10/2023 | 416.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/10/2023 | 464.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 17/10/2023 | 12013.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,12,13,14 E 16 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/10/2023 | 2198.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/10/2023 | 1664.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 17/10/2023 | 2160.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 12 (DOZE) PARTIDAS REALIZADAS PELA SEGUNDA EDIÇÃO DO CAMPEONATO FUTSAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 17/10/2023 | 6999.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 17/10/2023 | 48.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/10/2023 | 52.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 17/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/10/2023 | 9876.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/10/2023 | 5000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PALCO,COM ÁREA DE UTILIZAÇÃO DE 8X6M COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA EVENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 17/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 17/10/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006478 | 17/10/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006500 | 18/10/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/10/2023 | 1800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSPORTE, TIPO ÔNIBUS PARA VIAGEM NO DIA 19/10/2023, SAÍDA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS/PB PARA A BAIA DA TRAIÇÃO E VICE VERSA COM GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/10/2023 | 10000.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EVENTO COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS COM REFEIÇÕES E INSTALAÇÕES DE LAZER PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/10/2023 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO NA ORGANIZAÇÃO DAS FILAS NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR OCORRIDA NA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006499 | 18/10/2023 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 18/10/2023 | 5391.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/10/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 18/10/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 18/10/2023 | 4362.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006492 | 18/10/2023 | 1501.50 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/10/2023 | 120.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE ALVES E PADRE GERALDO PINTO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 EM PASSEIO A PISCINA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/10/2023 | 120.00 | 00009476352469 | LUANA DE ANDRADE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE ALVES E PADRE GERALDO PINTO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 EM PASSEIO A PISCINA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/10/2023 | 120.00 | 00008764081451 | ROSANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE ALVES E PADRE GERALDO PINTO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 EM PASSEIO A PISCINA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/10/2023 | 360.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE ALVES E PADRE GERALDO PINTO NO DIA 05,06 E 09 DE OUTUBRO DE 2023 EM PASSEIO A PISCINA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/10/2023 | 240.00 | 00012229492454 | PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE ALVES E PADRE GERALDO PINTO NO DIA 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 EM PASSEIO A PISCINA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/10/2023 | 1800.00 | 00071273555414 | JOÃO VITOR SALUSTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO AO BALANÇO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/10/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/10/2023 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA O EVENTO "CONFERÊNCIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO EXTRAORDINARIA 2023", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/10/2023 | 3000.00 | 50468278000166 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL E FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/10/2023 | 2371.30 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006504 | 19/10/2023 | 5121.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/10/2023 | 1395.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/10/2023 | 516.09 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/10/2023 | 1120.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA SENHOR LUIZ PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/10/2023 | 160.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006520 | 20/10/2023 | 1069.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/10/2023 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/10/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/10/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/10/2023 | 427.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONSUMIDAS NO EVENTO DAU USE DO IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS COM REFEIÇÕES E INSTALAÇÕES DE LAZER PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/10/2023 | 1.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/10/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006522 | 20/10/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/10/2023 | 161.99 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/10/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/10/2023 | 267.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032021 | 0006531 | 23/10/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006532 | 23/10/2023 | 610.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006533 | 23/10/2023 | 1119.30 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/10/2023 | 720.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE 360 ( TREZENTAS E SESSENTA) QUITES DE BATATINHA FRITA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/10/2023 | 221.76 | 50117766000129 | O M SILVA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LBORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/10/2023 | 426.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A PACIENTE SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/10/2023 | 72.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DAMIÃO ELIAS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/10/2023 | 185.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/10/2023 | 51.00 | 07365058000188 | MECENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/10/2023 | 2750.00 | 07365058000188 | MECENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/10/2023 | 584.16 | 07365058000188 | MECENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/10/2023 | 1680.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06,09,10,11,13 E 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/10/2023 | 2355.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006556 | 24/10/2023 | 280.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 04 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/10/2023 | 9599.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMISSÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AÉREAS - JOÃO PESSOA/BRASILIA (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE CONVÊNIOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/10/2023 | 2250.00 | 51616439000184 | MS PRODUÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PORTARIA, REGULAMENTO INTERNO, FICHAS DE INSCRIÇÃO E DE AVALIAÇÃO, CRACHÁS, CERTIFICADOS E RELATÓRIO FINAL DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PILOEZINHOS, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070225102455 | JOSE ADERALDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DENTARIO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004224598442 | MARINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CIDADA PARA O TRANSPORTE DA MENOR YASMIN SANTOS SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006557 | 24/10/2023 | 230.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 03 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SOBRE SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO, PROMOVIDA PELO CRAS E DIVULGAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/10/2023 | 4936.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/10/2023 | 7097.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/10/2023 | 19861.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006553 | 24/10/2023 | 350.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA GRAVAÇÃO DE 07 (SETE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006554 | 24/10/2023 | 480.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UMA) CHAMADA E 08(OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006555 | 24/10/2023 | 280.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UMA) CHAMADA E 04(QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, REALIZADOS NO MÊS DE SEREMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/10/2023 | 263.39 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006563 | 25/10/2023 | 3584.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/10/2023 | 600.00 | 00071882744446 | ISAIAS KAUAN AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00005502282414 | ROBERTO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LARANJEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006564 | 25/10/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N º 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 25/10/2023 | 200.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CUPOM FISCAL DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/10/2023 | 150.00 | 00092764665415 | JOSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006575 | 25/10/2023 | 1498.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006576 | 25/10/2023 | 1060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006577 | 25/10/2023 | 1318.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006565 | 25/10/2023 | 5331.38 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006566 | 25/10/2023 | 600.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA SENSOR TEM AGUA, DISCO FREIO DIA DIR/ESQ, COXIM DIR/ESQ AGREGADO T. BATENTE AMORT. TRA E, AGREGADO SUSP DIA E ROLAMENTO APOIO DIA DIR/ESQ, NO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006568 | 25/10/2023 | 998.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 25/10/2023 | 1680.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGF 9I34, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, SENDO QUE NA PRIMEIRA O MOTORISTA TEVE DE VOLTAR COM O PACIENTE PARA BUSCAR UM DOCUMENTO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 17,18,19,20,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006573 | 25/10/2023 | 1072.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/10/2023 | 3405.46 | 00011867782456 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO PISO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00004751155466 | GEORGIA INES DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/10/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006596 | 26/10/2023 | 7410.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 57 (HORAS) TRABALHADAS NO SERVIÇO ELETRICO DA INJEÇÃO DO MOTOR, CHICOTE ELETRICO COMPLETO, PRESSÃO DOS BICOS, REPROGRAMAÇÃO DO MODULO CENTRAL, DO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006597 | 26/10/2023 | 6205.56 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/10/2023 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/10/2023 | 1080.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLE, DESTINADO AS CRIANÇAS DO CRAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/10/2023 | 10500.00 | 18274247000242 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EVENTO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, COM UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO E REFEIÇÕES PARA O DAY USE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/10/2023 | 200.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/10/2023 | 90.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/10/2023 | 129.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE FELIX DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/10/2023 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/10/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/10/2023 | 1320.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/10/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006605 | 26/10/2023 | 6798.73 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006606 | 26/10/2023 | 1200.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM 12 (DOZE) HORAS DE SERVIÇO, TROCA CARD CORPO BORBOLETA, CJ ANEL PISTÃO 1/2/3/4, COMANDO VAVULA, CONJUNTO BRONZINA, CORREIA DENTADA, GUARN DIA TAMPA VALV, JUNTA CABEÇOTE, JUNTO TRA TAMPA VALV, PEÇA INT FILTRO OLEO, POLIA INVER CORREIA, POLIA TENSOR CORR, POLIA VIRABREQUIM , RETENTOR CMD VAL TRA, SUPORTE DIR MOTOR E CABEÇOTE NO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/10/2023 | 1339.67 | 05889784000174 | PLASTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO DE MESAS PARA A PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006604 | 26/10/2023 | 513.40 | 00006529426442 | JOELINA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/10/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/10/2023 | 15.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/10/2023 | 175.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/10/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/10/2023 | 1320.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/10/2023 | 75.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/10/2023 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/10/2023 | 17496.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.363,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/10/2023 | 3520.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS----------- R$ 325,46IRRF----------- R$ 78,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/10/2023 | 9544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 831,60EMP.CEF--------R$ 1.415,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006610 | 27/10/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/10/2023 | 29366.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS----------R$ 2.266,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/10/2023 | 21803.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP----------R$ 2.400,16EMP.CEF-------R$ 1.302,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/10/2023 | 5940.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS---------R$ 455,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/10/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/10/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/10/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/10/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/10/2023 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/10/2023 | 13480.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS---------R$ 1.054,80P.ALIMENT----R$ 1.095,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS-----------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/10/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/10/2023 | 8470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.108,80EMP.CEF--------R$ 927,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/10/2023 | 13270.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS------------R$ 1.057,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/10/2023 | 247455.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03 BANCO DO BRASIL -----R$ 2.317,73IPMP----------------R$30.948,60IRRF----------------R$21.635,13DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$12.317,73B.BRASIL------------R$ 2.398,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/10/2023 | 25087.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.077,09IRRF----------------R$ 2.428,30EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/10/2023 | 26004.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS---------R$ 1.954,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/10/2023 | 18480.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.386,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/10/2023 | 19296.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.682,66IPMP--------------R$ 2.584,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/10/2023 | 43482.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS--------R$ 3.259,89P.ALIMENT---R$ 264,00IRRF--------R$ 65,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/10/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/10/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/10/2023 | 1320.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/10/2023 | 1173.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/10/2023 | 7832.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS------------R$ 587,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/10/2023 | 8201.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 826,56CEF------------R$ 341,87IRRF-----------R$ 22,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/10/2023 | 6180.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS-------------R$ 477,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/10/2023 | 11660.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS-------------R$ 1.282,60IRRF-------------R$ 16,50P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/10/2023 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/10/2023 | 7880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS-----------R$ 610,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS------------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/10/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS------------R$ 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/10/2023 | 8320.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 826,56CEF------------R$ 341,87IRRF-----------R$ 22,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/10/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/10/2023 | 18348.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 277,20SINDACS-----------R$ 179,65IPMP--------------R$ 2.199,12IRRF--------------R$ 443,75EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/10/2023 | 19399.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.890,66IRRF-----------R$ 3.561,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/10/2023 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/10/2023 | 53751.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 5.902,75SINDACS--------R$ 468,63IPMP-----------R$ 6.171,06IRRF-----------R$ 1.741,87BBRASIL--------R$ 531,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/10/2023 | 2288.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP----------R$ 203,28EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/10/2023 | 6044.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 618,80IRRF-----------R$ 174,40EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/10/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP--------R$ 523,41EMP.CEF-----R$ 723,48IRRF--------R$ 103,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/10/2023 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP--------R$ 696,95EMP.CEF-----R$ 587,95IRRF--------R$ 298,23DESC IND----R$ 500,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/10/2023 | 52713.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 4.914,12IPMP-----------------R$ 7.709,77IRRF-----------------R$ 927,13BBRASIL--------------R$ 374,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/10/2023 | 34930.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS------------R$ 2.688,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/10/2023 | 41384.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS-----------R$ 4.027,51IRRF-----------R$ 3.629,20DESC.ADIANT----R$ 1.242,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/10/2023 | 538.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/10/2023 | 1702.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFEMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/10/2023 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFEMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/10/2023 | 1638.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/10/2023 | 10221.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/10/2023 | 8841.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/10/2023 | 279.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/10/2023 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS ----------- R$ 178,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/10/2023 | 7210.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS--------R$ 569,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/10/2023 | 3256.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.IPMP------R$ 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/10/2023 | 8510.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS--------R$ 666,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/10/2023 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS-------------R$ 1.018,18IRRF-------------R$ 396,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/10/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.INSS----------R$ 1.402,89EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.978,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/10/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/10/2023 | 200.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/10/2023 | 560.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NOS DIAS 19 E 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/10/2023 | 255.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/10/2023 | 1500.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE MAQUINAS DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/10/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006686 | 30/10/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00009802968463 | MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) , A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/10/2023 | 1958.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/10/2023 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/10/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/10/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/10/2023 | 4335.47 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 48/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/10/2023 | 2014.95 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 48/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/10/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/10/2023 | 1400.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DE LIVES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/10/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/10/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006705 | 30/10/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/10/2023 | 1320.00 | 48204756000189 | SOUZA RIBEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/10/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0006711 | 30/10/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/10/2023 | 1920.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 32 DIAS DO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/10/2023 | 900.00 | 00064507440491 | EDIVALDO CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 15 (QUINZE) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0006704 | 30/10/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00071273666402 | DANILO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00010293211400 | BERGUISON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/10/2023 | 368.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/10/2023 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 31/10/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/10/2023 | 931.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/10/2023 | 47.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 31/10/2023 | 82.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/10/2023 | 5.94 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00071882983432 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/10/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0006794 | 31/10/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 31/10/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 31/10/2023 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 31/10/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 31/10/2023 | 189.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 31/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 31/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 31/10/2023 | 1300.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 31/10/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 31/10/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/10/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0006822 | 31/10/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/10/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/10/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/10/2023 | 1805.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 31/10/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 31/10/2023 | 1900.00 | 00064509664400 | JOSE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/10/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 31/10/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/10/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/10/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/10/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/10/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/10/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/10/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/10/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/10/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/10/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/10/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/10/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/10/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/10/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/10/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/10/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/10/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/10/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/10/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/10/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/10/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/10/2023 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/10/2023 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 31/10/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/10/2023 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHORA BEATRIZ SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/10/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 31/10/2023 | 200.00 | 00019105371449 | SIMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/10/2023 | 250.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/10/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/10/2023 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/10/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/10/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 31/10/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/10/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 31/10/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 31/10/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 31/10/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/10/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 31/10/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 31/10/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 31/10/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 31/10/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 31/10/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/10/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 31/10/2023 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 31/10/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/10/2023 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 31/10/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 31/10/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSINUBIA REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 31/10/2023 | 74.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JUSCELINO SANTOS DA FONSECA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 31/10/2023 | 77.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR MANOEL SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 31/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/10/2023 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 31/10/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 31/10/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 31/10/2023 | 1800.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLA DE FUTEBOL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 31/10/2023 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006812 | 31/10/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 31/10/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/10/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/10/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/10/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/10/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/10/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 31/10/2023 | 480.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA ANA PAULA DE LUCENA ALFREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/10/2023 | 257.00 | 48633912000127 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS 03076306413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT LEMBRANÇA PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 31/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 31/10/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 31/10/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 31/10/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/10/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/10/2023 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 31/10/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006850 | 31/10/2023 | 2097.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006851 | 31/10/2023 | 30030.39 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A a Z DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 31/10/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/10/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/11/2023 | 310.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/11/2023 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 01/11/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31/10/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 01/11/2023 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 01/11/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01/11/2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 01/11/2023 | 1120.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21,28,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006878 | 01/11/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 01/11/2023 | 480.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 18, DIAS CRIANÇAS DIA 19, PASSEIO DO GRUPO VIVER MELHOR A BAIA DA TRAIÇÃO E PASSEIO DAS CRIANÇAS A CIDADE DE AREIA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/11/2023 | 400.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF 2430 DA AV . OTACILIO LIRA CABRAL EM FRENTE AO SHOPPING CIDADE LUZ PARA OFICINA MULT DIESEL NO DIA 12/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/11/2023 | 600.00 | 00070051502445 | CAMILA CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DURANTE PARTE DO MÊS DO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/11/2023 | 3000.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 10 (DEZ) PARTIDAS REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/11/2023 | 720.00 | 00003518297414 | LUIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO SÃO JOSE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/11/2023 | 2400.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 (VINTE) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/11/2023 | 1440.00 | 00004492895400 | ALEXANDRO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/11/2023 | 420.00 | 00070211412465 | JOALISSON DE LIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 07 DIAS DOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/11/2023 | 1800.00 | 00008719273495 | JOSE AILTON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AREAL E CUMATI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 01/11/2023 | 567.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E REFLETORES DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/11/2023 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/11/2023 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/11/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/11/2023 | 23.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 03/11/2023 | 13.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 03/11/2023 | 19.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 03/11/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 03/11/2023 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 03/11/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006885 | 03/11/2023 | 6401.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006896 | 06/11/2023 | 31676.94 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006900 | 06/11/2023 | 1052.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006901 | 06/11/2023 | 3053.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006902 | 06/11/2023 | 602.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006903 | 06/11/2023 | 1790.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006904 | 06/11/2023 | 3469.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006905 | 06/11/2023 | 871.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006906 | 06/11/2023 | 1299.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006907 | 06/11/2023 | 2975.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006908 | 06/11/2023 | 88.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006909 | 06/11/2023 | 3161.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006910 | 06/11/2023 | 4760.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006911 | 06/11/2023 | 4311.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006925 | 06/11/2023 | 2214.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006926 | 06/11/2023 | 1654.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA rda 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/11/2023 | 2400.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/11/2023 | 3200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006914 | 06/11/2023 | 2063.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/11/2023 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006895 | 06/11/2023 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006912 | 06/11/2023 | 1680.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006913 | 06/11/2023 | 1329.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006918 | 06/11/2023 | 2713.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA hyi 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006919 | 06/11/2023 | 7688.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/11/2023 | 149459.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/11/2023 | 5354.71 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/11/2023 | 14860.16 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006897 | 06/11/2023 | 1914.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006898 | 06/11/2023 | 783.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006899 | 06/11/2023 | 515.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006920 | 06/11/2023 | 5953.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006921 | 06/11/2023 | 2386.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006922 | 06/11/2023 | 3374.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006923 | 06/11/2023 | 2289.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006924 | 06/11/2023 | 1539.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006927 | 06/11/2023 | 3376.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006928 | 06/11/2023 | 7971.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006915 | 06/11/2023 | 1176.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006916 | 06/11/2023 | 78.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006917 | 06/11/2023 | 92.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006929 | 06/11/2023 | 2215.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7162 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006930 | 06/11/2023 | 3295.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006931 | 06/11/2023 | 3295.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006932 | 06/11/2023 | 1377.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006933 | 06/11/2023 | 8105.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006934 | 06/11/2023 | 7578.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006935 | 06/11/2023 | 7908.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006945 | 07/11/2023 | 4106.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006941 | 07/11/2023 | 1455.38 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006942 | 07/11/2023 | 650.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VIDRO LATERAL, SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAIS E REGULAGEM, TOTALIZANDO 05 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006948 | 07/11/2023 | 4562.13 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006949 | 07/11/2023 | 800.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA BARRA DIREÇÃO DIR/ESQ, BRAÇO DIREÇÃO DIA D/E, BUCHA/COIFA D/E ESTAB DIA, DISCO FREIO DIA DIR/ESQ, PONTA EIXO DR EXT D/E E CJ PASTILHA FREIO DT, NO VEICULO DE PLACA QSA 5073, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006950 | 07/11/2023 | 6233.65 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H07,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006951 | 07/11/2023 | 520.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TOTALIZANDO 04 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 07/11/2023 | 655.57 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006938 | 07/11/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00006663715470 | CRISTIANA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00009110499407 | MARIA JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/11/2023 | 3600.00 | 12969356000117 | 12.969.356 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO LEONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE O PERIODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023 A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/11/2023 | 637.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006946 | 07/11/2023 | 3397.22 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006947 | 07/11/2023 | 1000.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA AGREGADO HIDRAUL ABS, BOMBA ÁGUA, BOMBA OLEO, BRAÇO OSC INF DIA LD/LE, CARTER, CILINDRO MESTRE, CJ PASTILHA FREIO DT E DISCO FREIO DIA DIR/ESQ, NO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006952 | 07/11/2023 | 4046.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006954 | 07/11/2023 | 8782.28 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006965 | 08/11/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006966 | 08/11/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006968 | 08/11/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 08/11/2023 | 4750.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006958 | 08/11/2023 | 2498.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006959 | 08/11/2023 | 2641.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006960 | 08/11/2023 | 5486.56 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006961 | 08/11/2023 | 1300.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TOTALIZANDO 10 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006962 | 08/11/2023 | 3233.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFY 8A12,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 08/11/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006957 | 08/11/2023 | 1859.80 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/11/2023 | 1440.00 | 00009361915460 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006977 | 09/11/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/11/2023 | 15.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/11/2023 | 58.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/11/2023 | 108.00 | 00002100477471 | DURVAL MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO SIMPOSIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00013532516403 | DANIELE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E APOIO AOS OFICINEIROS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/11/2023 | 150.00 | 00005671556414 | MARIA DA LUZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/11/2023 | 250.00 | 00070103417451 | JOELMA MACENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/11/2023 | 1120.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006978 | 09/11/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/11/2023 | 7500.00 | 28757898000166 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADE PROTESES DENTARIAS PARA OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006979 | 09/11/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006980 | 09/11/2023 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006981 | 09/11/2023 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/11/2023 | 214.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/11/2023 | 539.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE DAMIÃO ELIAS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/11/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007010 | 10/11/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/11/2023 | 416.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007014 | 10/11/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/11/2023 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/11/2023 | 15207.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/11/2023 | 838.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/11/2023 | 78.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/11/2023 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSICLEIDE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/11/2023 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSICLEIDE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/11/2023 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR FELIPE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/11/2023 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR EDERALDO ALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/11/2023 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOÃO SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/11/2023 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOÃO SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/11/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/11/2023 | 196.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CLEONICE FERREIRA DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/11/2023 | 2332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/11/2023 | 19861.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/11/2023 | 1163.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/11/2023 | 1135.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/11/2023 | 21982.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/11/2023 | 512.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/11/2023 | 12042.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/11/2023 | 614.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/11/2023 | 7855.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/11/2023 | 392.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/11/2023 | 368.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/11/2023 | 185.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/11/2023 | 660.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006990 | 10/11/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006991 | 10/11/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00013633844490 | FRANKLIN DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/11/2023 | 1380.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO GUABIRABA, NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELAIVO A 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/11/2023 | 448.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0007036 | 13/11/2023 | 1200.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/11/2023 | 558.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/11/2023 | 960.00 | 00009417482432 | JOÃO PAULO BATISTA ELISBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 8 (OITO) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/11/2023 | 600.00 | 00008386415479 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 10(DEZ) DIAS DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/11/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/11/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0007035 | 13/11/2023 | 4200.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0007034 | 13/11/2023 | 9100.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/11/2023 | 2030.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO TONER E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00008713927477 | AILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS CUIDADOS E MANUTENÇÃO DO ESTADIO O MENDÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007037 | 13/11/2023 | 300.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CHAMADA 06(SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS,REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/11/2023 | 850.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/11/2023 | 1400.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTECENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/11/2023 | 100.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/11/2023 | 300.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA MENOR A.N.S.R. POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/11/2023 | 78.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/11/2023 | 1566.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007057 | 13/11/2023 | 4396.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007059 | 13/11/2023 | 680.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 12 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0007060 | 13/11/2023 | 3204.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/11/2023 | 1115.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/11/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007033 | 13/11/2023 | 2346.30 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/11/2023 | 860.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007041 | 13/11/2023 | 7316.95 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007042 | 13/11/2023 | 500.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA SEMI EIXO D/E, SERV NO FREIO, COLETOR DE ESCAPE E SONDA LAMINADA DIA INF, NO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/11/2023 | 181.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/11/2023 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007054 | 13/11/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007058 | 13/11/2023 | 380.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 06 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007071 | 14/11/2023 | 2191.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADA A DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/11/2023 | 1680.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 03,08,09,10,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/11/2023 | 1120.00 | 00055952259472 | GERALDO PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA LRB 3871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/11/2023 | 49.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007085 | 14/11/2023 | 4935.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/11/2023 | 15400.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, DENOMINADO GRANJA PARAISO RECEPÇÕES, LOCALIZADO NO SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, CUITEGI-PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 13/12/2023, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO COMPLETO E CULMINANDO COM COFFEE BREAK DO FINAL DA TARDE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/11/2023 | 5162.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRE DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/11/2023 | 270.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLE, DESTINADO AS COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA LOCALIDADE NO SITIO CAMARÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007084 | 14/11/2023 | 7061.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/11/2023 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007070 | 14/11/2023 | 7399.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00011052752489 | SILVERIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/11/2023 | 444.42 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBLIMAÇÃO DE ROUPAS DESTINADA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007080 | 14/11/2023 | 1198.80 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/11/2023 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/11/2023 | 5.94 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 16/11/2023 | 130.90 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007092 | 16/11/2023 | 4775.76 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 16/11/2023 | 600.00 | 00092764665415 | JOSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 16/11/2023 | 319.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 16/11/2023 | 600.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 16/11/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007091 | 16/11/2023 | 4354.99 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPARO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 16/11/2023 | 195.75 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 16/11/2023 | 1680.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25,26,27,30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/11/2023 | 315.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSL 5059, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007102 | 17/11/2023 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/11/2023 | 5200.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS, ARMARIO E CADEIRA DESTINADO AO CADASTRO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 17/11/2023 | 2247.00 | 02375199000168 | ELETOPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/11/2023 | 1800.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/11/2023 | 929.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/11/2023 | 8750.27 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO SITIO AMARELINHA E SITIO PRATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/11/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/11/2023 | 1700.00 | 00070201688417 | THIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007127 | 20/11/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/11/2023 | 1080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/11/2023 | 4632.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/11/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/11/2023 | 3254.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007109 | 20/11/2023 | 7129.31 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007110 | 20/11/2023 | 1200.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ANEIS SINCRON 1/2 E 3/4, CORREIA, CJ BOBINA E JG VELA DE IGNIÇÃO, ROLAMENTO DO CAMBIO, DUTO DE OLEO, POLIA ALTERNADOR E INTERRUPTOR BLOQUEIO, NO VEICULO DE PLACA QSA 5093, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/11/2023 | 294.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/11/2023 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/11/2023 | 630.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO AO EVENTO ROTA RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/11/2023 | 255.00 | 00070877850445 | SUALISSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) CORTES DE CABELO NO PROGRAMA " CRAS NA COMUNIDADE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SITIO AMARELINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/11/2023 | 200.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANICURE NO PROGRAMA " CRAS NA COMUNIDADE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/11/2023 | 222.00 | 00009912511484 | CLEONICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DESIGN DE UNHAS NO EVENTO EM CRAS NA COMUNIDADE REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO NO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007115 | 20/11/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2(MEIAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07 E 14 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/11/2023 | 100.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2(MEIAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 14 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS)MEIAS DIÁRIAS, NO DIAS 05 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/11/2023 | 50.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/11/2023 | 74.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REEMBOLSO POR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/11/2023 | 200.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO)MEIAS DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 20 DE JULHO, 27 DE SETEMBRO E 02 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/11/2023 | 431.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL 6284,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/11/2023 | 700.00 | 00004316264486 | RITA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/11/2023 | 150.00 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS)MEIAS DIÁRIAS, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 DE OUTUBRO E 02 E 07 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/11/2023 | 624.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/11/2023 | 839.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/11/2023 | 81.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/11/2023 | 2000.00 | 42387004000114 | MJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DA PQAVS- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DA APS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO BUSCAR A MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB CONFORME A PORTARIA Nº 3.252/GM/MS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATA DAS DIRETRIZES. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/11/2023 | 277.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/11/2023 | 821.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007139 | 20/11/2023 | 12276.92 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/11/2023 | 460.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADOS AO PSF II NA LOCALIDADE DA AGROVILA DE AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007154 | 21/11/2023 | 8450.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 65 (HORAS) TRABALHADAS NO SERVIÇO MONTAGEM DO AR CONDICIONADO ELETRICO,INSTALAÇÃO ELETRICA DO AR, RECARGA DE GÁS, INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS, TROCA DAS MAÇANETAS, SERVIÇO DE AR CONDICIONADO DA CABINE MOTORISTA, DO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 21/11/2023 | 567.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 21/11/2023 | 350.00 | 00005408883469 | DIJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA EQUIPE DO UNIÃO QUE ESTÁ DISPUTANDO A COPA BANANEIRAS DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 21/11/2023 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 21/11/2023 | 1800.00 | 00014957228485 | MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 21/11/2023 | 3990.00 | 03092570001461 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO P13) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/11/2023 | 3600.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 12 (DOZE) PARTIDAS REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007150 | 21/11/2023 | 4730.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO, ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL E ENTREGA DE CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 21/11/2023 | 1025.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DO LETREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 21/11/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 21/11/2023 | 2100.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AMARELINHA, MANUTENÇÃO COM TROCA DE BOMBEADOR NO SITIO NOVO E PADRÃO DE INSPERÇÃO NO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007158 | 22/11/2023 | 4647.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/11/2023 | 12628.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00010765893401 | PETRONIO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALIVIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/11/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/11/2023 | 9868.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/11/2023 | 7744.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007169 | 22/11/2023 | 1501.50 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00070877906416 | ANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/11/2023 | 500.00 | 00001315905450 | PEDRO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR CADEIRAS DE RODAS PARA O MENOR S.F.L., POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 11 (ONZE) DIAS OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ANEXO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/11/2023 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/11/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007159 | 22/11/2023 | 3199.98 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/11/2023 | 2407.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/11/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/11/2023 | 681.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007190 | 23/11/2023 | 1501.13 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 23/11/2023 | 220.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MANUTENÇÃO DE APARELHO AUDITIVO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 23/11/2023 | 1805.25 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA BENEDITO DOS SANTOS PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007189 | 23/11/2023 | 7002.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007191 | 23/11/2023 | 5809.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007193 | 23/11/2023 | 4000.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 23/11/2023 | 172.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA DESTINADO AO EVENTO ROTA RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 23/11/2023 | 352.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO AO EVENTO ROTA RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 23/11/2023 | 356.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO AO EVENTO ROTA RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007184 | 23/11/2023 | 3780.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007185 | 23/11/2023 | 16899.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007186 | 23/11/2023 | 2397.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007187 | 23/11/2023 | 4002.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007192 | 23/11/2023 | 1408.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007194 | 23/11/2023 | 1406.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007195 | 23/11/2023 | 3780.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 23/11/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 23/11/2023 | 50.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007188 | 23/11/2023 | 2700.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 23/11/2023 | 1080.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 23/11/2023 | 2440.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 24/11/2023 | 1200.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALIVIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/11/2023 | 240.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS FRANCISCO ALVES E FRANCISCO MENDES NOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 EM PASSEIO A PISCINA NA CIDADE DE ITAPOROROCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 24/11/2023 | 1680.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14,16,17,20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 24/11/2023 | 560.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA RLV 4F65, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 13 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 24/11/2023 | 1120.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 06,07,13 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007205 | 24/11/2023 | 3823.30 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 27/11/2023 | 168.00 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/11/2023 | 195.75 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007211 | 27/11/2023 | 595.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO DE TIJOLOS AO SENHOR ANSELMO MONTEIRO CAMILO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007212 | 27/11/2023 | 595.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO DE TIJOLOS AO SENHOR JOÃO SALUSTIANO DE LIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/11/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 27/11/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 27/11/2023 | 45.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 27/11/2023 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/11/2023 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 27/11/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS ITINERANTE REALIZADO NO SITIO AMARELINHA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 27/11/2023 | 1221.25 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 27/11/2023 | 170.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/11/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/11/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/11/2023 | 480.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007210 | 27/11/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007222 | 27/11/2023 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N º 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 27/11/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 27/11/2023 | 1100.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PISO DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0007215 | 27/11/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/11/2023 | 360.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE RURAL DE ALIVIO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/11/2023 | 700.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA EVENTO RAIZES DO BREJO E PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/11/2023 | 5940.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 455,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/11/2023 | 29630.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS----------R$ 2.290,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/11/2023 | 22840.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 2.400,16EMP.CEF-------R$ 1.302,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/11/2023 | 418.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/11/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS----------- R$ 219,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/11/2023 | 18169.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.427,76IRRF-----------R$ 4,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/11/2023 | 8646.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 831,60EMP.CEF--------R$ 1.704,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/11/2023 | 1400.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DE LIVES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/11/2023 | 700.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESLOCAMENTO DE POSTE E MONTAGEM DA NOVA CRUZ NO PÁTIO DA IGREJA NA PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/11/2023 | 14720.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 1.166,40P.ALIMENT----R$ 1.095,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/11/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/11/2023 | 19800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.485,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/11/2023 | 42667.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 3.285,63P.ALIMENT---R$ 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/11/2023 | 20676.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.682,66IPMP--------------R$ 2.584,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/11/2023 | 7920.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.108,80EMP.CEF--------R$ 927,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/11/2023 | 248966.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03 BANCO DO BRASIL -----R$ 2.195,12 IPMP------R$30.948,60 IRRF----------R$22.196,04 DENTAL CENTER-------R$ 18,00 EMP.CEF--------R$12.332,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/11/2023 | 13270.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 1.057,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/11/2023 | 25295.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.077,09 IRRF----------------R$ 2.476,11EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/11/2023 | 25344.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 1.904,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/11/2023 | 239.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/11/2023 | 179.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/11/2023 | 1200.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA SER DISTRIBUIDO NO FESTIVAL DE IDOSO NA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/11/2023 | 71.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUSANA FERREIRA FERNANDES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00002622832478 | JOSE GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/11/2023 | 1939.50 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SENHORA JUCICELINE DIAS DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/11/2023 | 12393.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS-------------R$ 1.363,27IRRF-------------R$ 16,50P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/11/2023 | 10183.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IRRF-----------R$ 22,00INSS-----------R$ 828,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/11/2023 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/11/2023 | 6680.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS-------------R$ 522,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/11/2023 | 7920.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/11/2023 | 7587.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 826,56 CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/11/2023 | 660.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/11/2023 | 1120.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSA 9H32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/11/2023 | 1120.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04,11,18 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/11/2023 | 9460.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 882,00 IRRF---------R$ 105,40EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/11/2023 | 19580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 277,20 SINDACS-----------R$ 179,65 IPMP--------------R$ 2.199,12 IRRF--------------R$ 669,34 EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/11/2023 | 38039.23 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 2.688,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 28/11/2023 | 6044.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 618,80 IRRF-----------R$ 174,40EMP.CEF--------R$ 423,37 EMP. BB--------R$ 803,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/11/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I P EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP------------R$ 294,00 EMP.CEF---------R$ 723,48 DESC.ADIANT.----R$ 894,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/11/2023 | 1716.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. IPMP----------R$ 203,28EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/11/2023 | 51463.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 5.902,75 SINDACS--------R$ 468,63 IPMP-----------R$ 6.171,06 IRRF-----------R$ 1.371,88 B BRASIL--------R$ 709,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/11/2023 | 10760.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/11/2023 | 7985.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/11/2023 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFEMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/11/2023 | 1702.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFEMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/11/2023 | 51384.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/11/2023 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 696,95IRRF----------R$ 298,23EMP. CEF------R$ 587,95ADIANT.-------R$ 500,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/11/2023 | 2066.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 490,66IRRF----------R$ 64,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/11/2023 | 55377.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 12,12IPMP----------------R$ 7.248,84IRRF----------------R$ 519,45EMP.BB.-------------R$ 374,38EMP.CEF-------------R$ 4.914,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/11/2023 | 538.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/11/2023 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS-------------R$ 1.018,18IRRF-------------R$ 396,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/11/2023 | 8510.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 666,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/11/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS----------R$ 1.402,89EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.978,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/11/2023 | 7210.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 569,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/11/2023 | 3212.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.IPMP------R$ 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/11/2023 | 4200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS ----------- R$ 338,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007336 | 29/11/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/11/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007306 | 29/11/2023 | 3980.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DESTINADA AOS POSTOS DE UNIDADE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/11/2023 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007312 | 29/11/2023 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/11/2023 | 29801.81 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/11/2023 | 981.70 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/11/2023 | 2369.55 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/11/2023 | 3365.75 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 29/11/2023 | 1419.81 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 29/11/2023 | 2988.36 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/11/2023 | 9697.38 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 29/11/2023 | 319.44 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 29/11/2023 | 771.04 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/11/2023 | 1095.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/11/2023 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/11/2023 | 972.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTIT. E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TEC. E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJ. MONIT. E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALI.DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/11/2023 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/11/2023 | 1800.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLA DE FUTEBOL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/11/2023 | 1320.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/11/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/11/2023 | 2610.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PROFISSIONAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/11/2023 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/11/2023 | 42.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/11/2023 | 277.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA AO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/11/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/11/2023 | 226.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/11/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007333 | 29/11/2023 | 1500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N º 00002/2023.(COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 266). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/11/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/11/2023 | 1320.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0007338 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICIT. E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/11/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/11/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0007334 | 29/11/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0007376 | 30/11/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007378 | 30/11/2023 | 13127.46 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/11/2023 | 700.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/11/2023 | 25.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/11/2023 | 310.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/11/2023 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/11/2023 | 185.99 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/11/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/11/2023 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/11/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/11/2023 | 4680.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/11/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/11/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/11/2023 | 2208.66 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 38/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/11/2023 | 4752.27 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 38/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/11/2023 | 4374.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 49/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/11/2023 | 2033.21 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 49/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/11/2023 | 5612.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/11/2023 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/11/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/11/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0007382 | 30/11/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/11/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/11/2023 | 4680.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/11/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032021 | 0007402 | 30/11/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/11/2023 | 560.00 | 00009408111460 | MOISES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COM VEICULO DE PLACA ETT 7H58 EM 02 (DUAS) VIAGENS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/11/2023 | 4106.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/11/2023 | 4311.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/11/2023 | 670.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/11/2023 | 14860.16 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/11/2023 | 5354.71 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/11/2023 | 149459.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/11/2023 | 1250.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/11/2023 | 1250.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO A EQUIPE DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007343 | 30/11/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/11/2023 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/11/2023 | 118.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/11/2023 | 1320.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/11/2023 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/11/2023 | 50.00 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/11/2023 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/11/2023 | 1320.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/11/2023 | 1476.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/11/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/11/2023 | 2800.00 | 00011264643411 | BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS POSTOS ANCORAS. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/11/2023 | 3720.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007383 | 30/11/2023 | 30075.77 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A a Z DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007384 | 30/11/2023 | 2096.41 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007385 | 30/11/2023 | 700.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS FILTROS, SUP PASTIL FREIO DIR/ESQ, ESTICADOR CORR DENT, CHICOTE MOTOR, DISCO FREIO DIA DIR/ESQ, CORREIA DENTADA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS PNEUS, NO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/12/2023 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007404 | 01/12/2023 | 3907.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/12/2023 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/12/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/12/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/12/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/12/2023 | 550.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL ENCERRANDO O MÊS DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROTASTA, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007432 | 01/12/2023 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/12/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/12/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/12/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/12/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/12/2023 | 80.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE 0,5 MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/12/2023 | 150.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (DUAS)MEIAS DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/12/2023 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/12/2023 | 150.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (TRÊS)MEIAS DIÁRIAS, NO DIAS 13,20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/12/2023 | 1200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS E 150 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DO SVFC DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS,REALIZADO EM FRENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/12/2023 | 200.00 | 00026325438434 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOYCE FIDELIS DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/12/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/12/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/12/2023 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/12/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/12/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/12/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/12/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/12/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/12/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/12/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/12/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/12/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/12/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/12/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/12/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/12/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/12/2023 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/12/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/12/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/12/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/12/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/12/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/12/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/12/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/12/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/12/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/12/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/12/2023 | 200.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/12/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/12/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/12/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/12/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/12/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/12/2023 | 200.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/12/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/12/2023 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/12/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/12/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/12/2023 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/12/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/12/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/12/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/12/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/12/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/12/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/12/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/12/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003075428400 | MARLENE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR LEONILDO CLEMENTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/12/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/12/2023 | 200.00 | 00019105371449 | SIMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/12/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/12/2023 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHORA BEATRIZ SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/12/2023 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/12/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/12/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/12/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003007108446 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/12/2023 | 1769.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/12/2023 | 3116.50 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SENHORA EDJANE PEREIRA DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/12/2023 | 587.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA AO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/12/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04(QUATRO) PONTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/12/2023 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 50004-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/12/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/12/2023 | 1400.00 | 52883652000115 | 52.883.652 CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/12/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/12/2023 | 15.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007526 | 01/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/12/2023 | 90.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/12/2023 | 1023.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/12/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/12/2023 | 4375.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/12/2023 | 1560.00 | 00008433290410 | MOISES ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 13 (TREZE) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007534 | 04/12/2023 | 6737.33 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007541 | 04/12/2023 | 14015.51 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/12/2023 | 92.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/12/2023 | 128.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/12/2023 | 1400.00 | 51616952000175 | 51.616.952 PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 04/12/2023 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/12/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00008085828448 | NATALIA CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/12/2023 | 100.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESET E TROCA DE ALMOFADAS IMPRESSORA L3110 NO COLEGIO FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 04/12/2023 | 150.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA L6171 NO COLEGIO PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 04/12/2023 | 120.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TROCA O CABO FLET DO SCANNER DA IMPRESSORA 3150 NO COLEGIO PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 04/12/2023 | 160.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TROCA DE ROLETADOR DE PAPEL NA IMPRESSORA L3110 NO COLEGIO FRANCISCO AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/12/2023 | 100.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TROCA DE ALMOFADAS NA IMPRESSORA L3250 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 04/12/2023 | 90.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 04/12/2023 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 50004-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/12/2023 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 04/12/2023 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007535 | 04/12/2023 | 1992.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 04/12/2023 | 400.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NO POSTO ANCORA NO SITIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 04/12/2023 | 36.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007561 | 05/12/2023 | 1359.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007562 | 05/12/2023 | 558.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0007563 | 05/12/2023 | 2762.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007564 | 05/12/2023 | 866.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007565 | 05/12/2023 | 4487.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007566 | 05/12/2023 | 1698.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007567 | 05/12/2023 | 5878.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007568 | 05/12/2023 | 3412.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007569 | 05/12/2023 | 866.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007570 | 05/12/2023 | 928.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007571 | 05/12/2023 | 2965.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007572 | 05/12/2023 | 67.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007573 | 05/12/2023 | 6261.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 05/12/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/12/2023 | 3798.36 | 24296574000117 | 24.296.574 ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORMENTO PARA INSTRUTORES EM AUDIOVISUAL DO EDITAL Nº 03/2023 "AUTO CAMELO DE MELO", COMO INCENTIVO SOCIECONOMICO, DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 05/12/2023 | 4366.08 | 00071365363406 | ALEX ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORMENTO DO AUDIOVISUAL DO EDITAL Nº 01/2023 "CHICO SEVERINO" COMO INCENTIVO SOCIECONOMICO, DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/12/2023 | 4366.08 | 00013131858419 | WAGNER DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORMENTO DO AUDIOVISUAL DO EDITAL Nº 01/2023 " CHICO SEVERINO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO, DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 05/12/2023 | 20000.00 | 00008763612461 | EDILEIDE EDILANE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORMENTO DO AUDIOVISUAL DO EDITAL Nº 05/2023 " CHICO SEVERINO 2" COMO INCENTIVO SOCIECONOMICO, DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 05/12/2023 | 4366.08 | 00001633340481 | EDINALVA DO NASCIMENTO FRANCISCO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORMENTO DO AUDIOVISUAL DO EDITAL Nº 01/2023 "CHICO SEVERINO", COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO, DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 05/12/2023 | 7565.48 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORMENTO PARA CINEMA ITINERANTE DO EDITAL DE Nº 04/2023 "SEVERINO GALDINO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO, DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007560 | 05/12/2023 | 2996.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007555 | 05/12/2023 | 1144.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007556 | 05/12/2023 | 856.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007558 | 05/12/2023 | 79.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007574 | 05/12/2023 | 5621.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007575 | 05/12/2023 | 2932.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007576 | 05/12/2023 | 1641.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/12/2023 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LINDALVA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 05/12/2023 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE LOURDES JOVINO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 05/12/2023 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 05/12/2023 | 45.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR AVANILDO FLORÊNCIO DE MELO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 05/12/2023 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR AVANILDO FLORÊNCIO DE MELO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00001280532408 | MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO (A) DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007551 | 05/12/2023 | 4952.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007552 | 05/12/2023 | 1265.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007553 | 05/12/2023 | 3232.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007577 | 05/12/2023 | 2903.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007578 | 05/12/2023 | 5772.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007579 | 05/12/2023 | 289.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007580 | 05/12/2023 | 1126.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007581 | 05/12/2023 | 2374.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007582 | 05/12/2023 | 467.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007583 | 05/12/2023 | 925.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007584 | 05/12/2023 | 2012.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00035817183838 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURAS ARTISTICAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 05/12/2023 | 179.00 | 18236120000158 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 05/12/2023 | 382.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PISO DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 05/12/2023 | 129.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO AO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 05/12/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007554 | 05/12/2023 | 129.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007557 | 05/12/2023 | 1052.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007559 | 05/12/2023 | 30.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007585 | 05/12/2023 | 4615.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007586 | 05/12/2023 | 1318.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007587 | 05/12/2023 | 1583.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007588 | 05/12/2023 | 659.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007589 | 05/12/2023 | 1499.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007590 | 05/12/2023 | 3718.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007591 | 05/12/2023 | 3889.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007592 | 05/12/2023 | 6484.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 05/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 05/12/2023 | 810.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CUMATI DO CHÃO DURANTE 13 (TREZE E MEIO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0007602 | 05/12/2023 | 4073.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007620 | 06/12/2023 | 1996.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 06/12/2023 | 1170.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIME PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 50 DIAS PARA AS MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS BENS PUBLIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/12/2023 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/12/2023 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 06/12/2023 | 1060.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 06/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/12/2023 | 0.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 37254-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 06/12/2023 | 1008.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 06/12/2023 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/12/2023 | 2610.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 06/12/2023 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/12/2023 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 06/12/2023 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE DE LIMA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 06/12/2023 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE DE LIMA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 06/12/2023 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CLEICIANE DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 06/12/2023 | 250.00 | 00007069881401 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA ORTOPEDICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00009037459412 | LAZARO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 06/12/2023 | 19.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007622 | 06/12/2023 | 7654.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 07/12/2023 | 512.40 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PESSOA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/12/2023 | 975.90 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PESSOA LORENZO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007649 | 07/12/2023 | 468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/12/2023 | 9233.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0007654 | 07/12/2023 | 2356.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007657 | 07/12/2023 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/12/2023 | 192.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0007655 | 07/12/2023 | 5814.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/12/2023 | 2295.11 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO JOÃO PESSOA/PILOEZINHOS DO SENHOR JOSIEL BERNARDO FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 07/12/2023 | 2447.00 | 02375199000168 | ELETOPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/12/2023 | 560.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA AO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070051502445 | CAMILA CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DURANTE PARTE DO MÊS DO NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/12/2023 | 1483.00 | 09101944000120 | DANIEL MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA PARA SORTEIO COM OS PARTICIPANTES DO 4º PEDAL RAIZ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0007650 | 07/12/2023 | 12751.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 07/12/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/12/2023 | 720.00 | 10472551000101 | THEODOMIRO GUIMARAES DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE PARA PESSOAL DE APOIO DO EVENTO DO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0007656 | 07/12/2023 | 9145.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 07/12/2023 | 3085.04 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS PARA O ABASTECIMENTO NO SITIO PRATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/12/2023 | 3826.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E POSTES DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007652 | 07/12/2023 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 08/12/2023 | 1440.00 | 00003928079476 | MANOEL MESSIAS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 08/12/2023 | 720.00 | 00070480200408 | LUIZ SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007672 | 08/12/2023 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 08/12/2023 | 23.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 08/12/2023 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 08/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 08/12/2023 | 1168.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 08/12/2023 | 1170.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/12/2023 | 22642.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 08/12/2023 | 80.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA AO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007666 | 08/12/2023 | 2272.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007667 | 08/12/2023 | 2340.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 08/12/2023 | 3600.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 12 (DOZE) PARTIDAS REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/12/2023 | 12254.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 08/12/2023 | 624.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 08/12/2023 | 7723.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 08/12/2023 | 386.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 08/12/2023 | 776.48 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 08/12/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 08/12/2023 | 79.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 08/12/2023 | 2478.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 08/12/2023 | 245.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA YASMIN SANTOS DA SILVA E ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/12/2023 | 993.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 08/12/2023 | 19620.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007685 | 08/12/2023 | 4097.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007686 | 08/12/2023 | 80.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007687 | 08/12/2023 | 1042.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007688 | 08/12/2023 | 498.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007689 | 08/12/2023 | 330.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 11/12/2023 | 360.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AVALIADOR NO PRIMEIRO CONCURSO DE LITERATURA DE CORDEL PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS EM ALUSÃO AOS 100 ANOS DO CORDEL DO PAVÃO MISTERIOSO E FAZENDO PARTE DA PROGRAMAÇÃO D ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO - EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 11/12/2023 | 360.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AVALIADOR NO PRIMEIRO CONCURSO DE LITERATURA DE CORDEL PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS EM ALUSÃO AOS 100 DO CORDEL DO PAVÃO MISTERIOSO E FAZENDO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO - EDIÇAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 11/12/2023 | 1800.00 | 48340829000160 | MARIA EDUARDA CHAVES DE FRANCA 13427341496 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS BÁSICAS DESTINADA AO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 11/12/2023 | 1800.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTA CIDADE NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 11/12/2023 | 3400.00 | 51724315000112 | 51.724.315 JOSINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DO LANÇAMENTO DO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023 NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023 E DIVULGAÇÃO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO E DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES DA FESTA D SÃO SEBASTIÃO EDIÇÃO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 11/12/2023 | 2500.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS 00881105406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO DE ENCENAÇÃO DO RAIZES DO BREJO EM PILOEZINHOS, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 11/12/2023 | 4000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO OS 3 DO XAMEGO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO - EDIÇÃO 2023, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO, NO DIA 09/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 11/12/2023 | 360.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO EVENTO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 11/12/2023 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007695 | 11/12/2023 | 14950.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 115 (HORAS) TRABALHADAS, SERVIÇO DE BOMBA DE VACUO TURBINA, VALVULA AGR., RECUPERAÇÃO MODULO CENTRAL, BOMBA DE ALTA E MÃO DE OBRA , DO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007702 | 11/12/2023 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007703 | 11/12/2023 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007704 | 11/12/2023 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00071242580492 | JUCELANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO BALANÇO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007706 | 11/12/2023 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007707 | 11/12/2023 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007708 | 11/12/2023 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 11/12/2023 | 946.00 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 11/12/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 11/12/2023 | 528.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 11/12/2023 | 82.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIANE HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 11/12/2023 | 400.00 | 00001909982458 | IZABEL RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 11/12/2023 | 200.00 | 00037184393791 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAR EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 11/12/2023 | 500.00 | 00096582855468 | GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00005671556414 | MARIA DA LUZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 11/12/2023 | 66.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 11/12/2023 | 1336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007726 | 11/12/2023 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 11/12/2023 | 1650.00 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CADASTRADORES E USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 11/12/2023 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIANE HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7700,PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004362463410 | GILBERTO DE SOUZA RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O MENDÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 11/12/2023 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 11/12/2023 | 552.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 11/12/2023 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 11/12/2023 | 200.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CUPOM FISCAL DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 11/12/2023 | 42.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 11/12/2023 | 2140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 11/12/2023 | 107.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 11/12/2023 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/12/2023 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 11/12/2023 | 1615.48 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 11/12/2023 | 496.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 11/12/2023 | 2000.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRA DESTINADA PARA A PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MANDAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 11/12/2023 | 3000.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRA DESTINADA PARA A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO EM 30 (TRINTA) DIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007701 | 11/12/2023 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 11/12/2023 | 1640.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA MOTO FAN 150 DE PLACA OFD 6368 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 22 DIAS DOS MES DE NOVEMBRO DE 2023 NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007719 | 11/12/2023 | 1590.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 11/12/2023 | 520.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00004689460477 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA E MIGUEL DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 12/12/2023 | 18.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 12/12/2023 | 82.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007752 | 12/12/2023 | 1155.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 12/12/2023 | 2226.60 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007769 | 12/12/2023 | 3025.04 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007770 | 12/12/2023 | 700.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA RADIADOR, BRAÇO OSC DIA DIR/ESQ, MOLA HELICOIDAL TRA D/E, RESERVATORIO OL DIREC HID, BRAÇO DIREÇÃO DIA E, CORREIA, PONTA EIXO TRA DIR/ESQ, SENSOR DETONAÇÃO E VIRABREQUIM, NO VEICULO DE PLACA QSA 5093, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007767 | 12/12/2023 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIM.DOS SIS. INFORM. DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONS. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007753 | 12/12/2023 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007755 | 12/12/2023 | 4380.33 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007756 | 12/12/2023 | 4101.05 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007757 | 12/12/2023 | 800.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ALTERNADOR, MECANISMO DIREÇÃO, CATALISADOR, CARCAÇA TERMOSTATO E TAMPA VALVULAS, NO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007758 | 12/12/2023 | 900.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA APOIO MOTOR SUPERIOR, MOLA HELICOIDAL DT D/E, CJ PASTILHA FREIO, CJ RP PNC FREIO DT D/E, BOMBA COMBUSTIVEL ELET, CILINDRO MESTRE, BUCHA D/E BARRA EST DT E EMBREAGEM COMPLETO, NO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 12/12/2023 | 1978.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 12/12/2023 | 1129.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 12/12/2023 | 953.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 12/12/2023 | 3900.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 300 CADEIRAS PARA OS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA REALIZAÇÃO DO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 12/12/2023 | 720.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO PINTOR NOS ENFEITES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO QUE OCORREU NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COM BANDA DE MUSICA NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/12/2023 | 140.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM PDF DESTINADO AO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007774 | 12/12/2023 | 3414.20 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇÃO DO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 12/12/2023 | 391.54 | 00073686719720 | RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 12/12/2023 | 391.54 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 12/12/2023 | 391.54 | 00008253049463 | ALCIONE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 12/12/2023 | 391.54 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 12/12/2023 | 391.54 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 12/12/2023 | 391.54 | 00009099281420 | MOISES HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/12/2023 | 391.54 | 00013131858419 | WAGNER DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 12/12/2023 | 391.54 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 12/12/2023 | 391.54 | 00042223300430 | ALUISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 12/12/2023 | 391.54 | 00004676174497 | MARLENE ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 12/12/2023 | 391.54 | 00033484163453 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 12/12/2023 | 391.54 | 00071405248408 | JEAN CARLOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 12/12/2023 | 391.54 | 00005969787400 | LUIZ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 12/12/2023 | 391.54 | 00006828407423 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 12/12/2023 | 391.54 | 00005090036489 | IVONE CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/12/2023 | 391.54 | 00013633861408 | MARIANO ANTONIO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 12/12/2023 | 391.54 | 00007947776431 | JONAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 12/12/2023 | 391.54 | 00003364743428 | LUCIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 12/12/2023 | 391.54 | 00074675516734 | MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 12/12/2023 | 391.54 | 00010035216492 | CAMILA DOMINGOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 12/12/2023 | 391.54 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 12/12/2023 | 391.54 | 00035817183838 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 12/12/2023 | 391.54 | 00010074323490 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 12/12/2023 | 391.54 | 00071365363406 | ALEX ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 12/12/2023 | 391.54 | 00009911016420 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 12/12/2023 | 391.54 | 00001580433405 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 12/12/2023 | 391.54 | 00010572203454 | FRANCIELE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 12/12/2023 | 391.54 | 00008436733460 | WANDERLEY CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/12/2023 | 391.54 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 12/12/2023 | 391.54 | 00012195925795 | EDNALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 12/12/2023 | 391.54 | 00070051090406 | ADELSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 12/12/2023 | 391.54 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 12/12/2023 | 391.54 | 00009502692470 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 12/12/2023 | 391.54 | 00011982117419 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 12/12/2023 | 391.54 | 00071365643441 | DAVI GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 12/12/2023 | 391.54 | 00010026153483 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/12/2023 | 391.54 | 00013542807419 | ISAIAS DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 12/12/2023 | 391.54 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 12/12/2023 | 391.54 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 12/12/2023 | 391.54 | 00009550181456 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 12/12/2023 | 391.54 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 12/12/2023 | 391.54 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 12/12/2023 | 391.54 | 00003365955496 | REJANE GOMES DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 12/12/2023 | 391.54 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 12/12/2023 | 391.54 | 00001633340481 | EDINALVA DO NASCIMENTO FRANCISCO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 13/12/2023 | 391.54 | 00070764256459 | ADAUTO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREMIO CULTURAL DO EDITAL Nº 02/2023 "ANTONIO JERONIMO" COMO INCENTIVO SOCIOECONOMICO DESTINADO AO SETOR CULTURAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DENOMINADA LC PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 13/12/2023 | 580.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 13/12/2023 | 120.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 13/12/2023 | 120.00 | 00015558659416 | LAEDSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 13/12/2023 | 3288.00 | 51616439000184 | MS PRODUÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO ARTIGO 5º DA LEI PAULO GUSTAVO ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS EDITAIS DO AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 13/12/2023 | 3288.00 | 51616439000184 | MS PRODUÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO ARTIGO 8º DA LEI PAULO GUSTAVO ACOMPANHANDO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS EDITAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 13/12/2023 | 330.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 13/12/2023 | 260.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007832 | 13/12/2023 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007837 | 13/12/2023 | 4796.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 13/12/2023 | 2650.80 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007840 | 13/12/2023 | 26955.47 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 13/12/2023 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 13/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 13/12/2023 | 59.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LUCIA DE FATIMA DA SILVA DANTAS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 13/12/2023 | 60.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LUCIA DE FATIMA DA SILVA DANTAS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 13/12/2023 | 57.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LUCIA DE FATIMA DA SILVA DANTAS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 13/12/2023 | 2398.00 | 49703558000122 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS ECOLOGICOS DESTINADA AOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 13/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 13/12/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 13/12/2023 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO SERRA DA JUREMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007836 | 13/12/2023 | 5243.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007851 | 14/12/2023 | 145.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007852 | 14/12/2023 | 6446.34 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007853 | 14/12/2023 | 12175.83 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007854 | 14/12/2023 | 10540.87 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007855 | 14/12/2023 | 4618.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 14/12/2023 | 1100.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO PRATA, ASSISTENCIA NA REMOÇÃO DO POSTE NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/12/2023 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007863 | 14/12/2023 | 2302.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 14/12/2023 | 1163.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/12/2023 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007864 | 14/12/2023 | 4802.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 14/12/2023 | 4571.77 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CADASTRADORES E USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007861 | 14/12/2023 | 11967.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007862 | 14/12/2023 | 5001.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/12/2023 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 14/12/2023 | 1680.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 22,24,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/12/2023 | 1120.00 | 00055952259472 | GERALDO PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA LRB 3871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 14/12/2023 | 1380.00 | 00042512930700 | SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 CAMISAS DESTINADOS A EQUIPE DE MULTIVACINAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 14/12/2023 | 120.00 | 00045272093453 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE COCADAS DESTINADA A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E COMENDA NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 14/12/2023 | 200.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º(TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA ARTISTA DA TERRA DO FESTIVAL DE CORDEL PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 14/12/2023 | 300.00 | 00074675516734 | MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º(TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA ARTISTA DA TERRA DO FESTIVAL DE CORDEL PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 14/12/2023 | 400.00 | 00003364743428 | LUCIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º(TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA ARTISTA DA TERRA DO FESTIVAL DE CORDEL PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 14/12/2023 | 200.00 | 00071365363406 | ALEX ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º (TERCEIRO) LUGAR DO SHOW DE CALOUROS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS EM PARCEIRA COM A RADIO PILOEZINHOS FM REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011982117419 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º (TERCEIRO) LUGAR DO SHOW DE CALOUROS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS EM PARCEIRA COM A RADIO PILOEZINHOS FM REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 14/12/2023 | 300.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º (TERCEIRO) LUGAR DO SHOW DE CALOUROS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS EM PARCEIRA COM A RADIO PILOEZINHOS FM REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007902 | 15/12/2023 | 12637.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 LONA 04 CORES, MEDINDO 3X0,80 COM ILHOS, LEI PAULO GUSTAVO, 1000 CORDEIS 15X20CM ABERTO, MIOLO COM 36 PAGINAS, 03 LONAS 04 CORES COM VULCANIZAÇÃO E ILHOS, 02 LONAS 04 CORES COM VULCANIZAÇÃO E ILHOS, 210 PLACAS EM PS MAIS ADESIVOS, 02 LONAS 04 CORES COM VULCANIZAÇÃO E ILHOS, 05 FAIXAS EM LONA 04 CORES DESTINADO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 15/12/2023 | 900.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 7,5 (SETE E MEIO) DIAS A NOS PREPAROS NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 15/12/2023 | 400.00 | 00033911550430 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA "ARTISTA DE OUTRAS LOCALIDADES" DO FESTIVAL DE CORDEL PROMOVIDO PELA PREFEITURA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 15/12/2023 | 300.00 | 00006339013422 | CARLOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º(PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA "ARTISTA DE OUTRAS LOCALIDADES" DO FESTIVAL DE CORDEL PROMOVIDO PELA PREFEITURA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 15/12/2023 | 200.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º(PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA "ARTISTA DE OUTRAS LOCALIDADES" DO FESTIVAL DE CORDEL PROMOVIDO PELA PREFEITURA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 15/12/2023 | 1250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.INSS ----------- R$ 93,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 15/12/2023 | 3561.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS-------------R$ 617,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/12/2023 | 1755.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 526,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 15/12/2023 | 3532.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS--------------R$ 607,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 15/12/2023 | 5083.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS-------------R$ 399,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007880 | 15/12/2023 | 1196.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007885 | 15/12/2023 | 2550.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007886 | 15/12/2023 | 3762.00 | 12418191000195 | EMPRESA CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 15/12/2023 | 60.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHOR JUSCELINO SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 15/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007911 | 15/12/2023 | 3030.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BLS. ATESTADO MEDICO, PAPEL 75G, RECEITUARIO MEDICO SIMPLES PAPEL 75G DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 15/12/2023 | 25152.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP---------R$ 7.204,93 IRRF----------R$ 1.333,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 15/12/2023 | 9099.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP----------R$ 2.610,72 IRRF----------R$ 489,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 15/12/2023 | 858.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP------------R$ 240,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 15/12/2023 | 1033.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP-------------R$ 448,16 IRRF------------R$ 19,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 15/12/2023 | 1290.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 614,89 IRRF----------R$ 139,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 15/12/2023 | 2610.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP------------R$ 806,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 15/12/2023 | 3022.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL I, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 846,16 IRRF-----------R$ 166,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/12/2023 | 1210.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP------------R$ 516,92 IRRF-------------R$ 51,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 15/12/2023 | 23846.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 7.796,37 IRRF-------------R$ 158,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 15/12/2023 | 14777.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS--------------R$ 2.736,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 15/12/2023 | 1135.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 15/12/2023 | 1812.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 15/12/2023 | 1272.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAFEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 15/12/2023 | 4188.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 15/12/2023 | 6851.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/12/2023 | 1000.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, DENOMINADO GRANJA PARAISO RECEPÇÕES, LOCALIZADO NO SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, CUITEGI-PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 13/12/2023, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO COMPLETO E CULMINANDO COM COFFEE BREAK DO FINAL DA TARDE.(COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL). | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/12/2023 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (DUAS)MEIAS DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 15/12/2023 | 50.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 15/12/2023 | 50.00 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 15/12/2023 | 275.98 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 15/12/2023 | 445.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007910 | 15/12/2023 | 2425.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 04 PLACAS ADESIVO MAIS PS, 3 LONA 4 CORES VULCANIZAÇÃO APLICAÇÃO VENIZ, 1500 CARTÕES EM PAPEL TRIPLEX CORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 15/12/2023 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP------------R$ 252,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 15/12/2023 | 3649.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP----------------------R$ 1.073,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 15/12/2023 | 2668.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS-------------R$ 558,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 15/12/2023 | 5830.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS------------R$ 1.282,60IRRF------------R$ 16,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/12/2023 | 4575.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS-----------------R$ 769,5O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007879 | 15/12/2023 | 1220.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 15/12/2023 | 370.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007909 | 15/12/2023 | 2860.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3000 FLS., COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS, 03 BANNERS, 4500 FICHAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 15/12/2023 | 6635.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.INSS-------------R$ 497,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 15/12/2023 | 125080.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP-------------R$ 34.405,96 IRRF--------------R$ 20.404,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 15/12/2023 | 12377.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.271,43 IRRF----------------R$ 1.895,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 15/12/2023 | 3835.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.136,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 15/12/2023 | 9294.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP------------R$ 2.661,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/12/2023 | 18455.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS-------------R$ 3.244,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 15/12/2023 | 2914.31 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 15/12/2023 | 19861.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 15/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 15/12/2023 | 360.00 | 00008245462454 | FRANCICLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR 03 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO ALEXSANDRO DA SILVA GOMES QUE ESTEVE SOB LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 15/12/2023 | 6165.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS-----------R$ 911,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 15/12/2023 | 710.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS--------------R$ 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 15/12/2023 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 15/12/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 15/12/2023 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007877 | 15/12/2023 | 1370.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER EM LONA 4 CORES, MEDINDO 2X2 COM VULCANIZAÇÃO, 30 TALÕES DIVERSOS F.16 50X2 VIAS NUMERADAS, PAPEL 56G DESTINADO A SECRETARIA DE AMDINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 15/12/2023 | 7416.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS------------R$ 1.179,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 15/12/2023 | 4124.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP---------------------R$ 1.218,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 15/12/2023 | 1329.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS--------------R$ 219,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007878 | 15/12/2023 | 7560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00009911017400 | CARLOS FRANCISCO LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIGUEL E OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 15/12/2023 | 360.00 | 00010765893401 | PETRONIO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALIVIO E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00008732211414 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JOÃO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 15/12/2023 | 720.00 | 00012998465480 | WELLINGTON FELIX ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO E LIMPEZA DO ACOSTAMENTO DA LADEIRA DO SITIO BELO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007888 | 15/12/2023 | 742.50 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 15/12/2023 | 730.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007901 | 15/12/2023 | 8070.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 15/12/2023 | 13302.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.INSS----------R$ 2.422,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 15/12/2023 | 10879.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.IPMP-------------------------R$ 3.192,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007988 | 18/12/2023 | 13849.45 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 18/12/2023 | 116.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 18/12/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 18/12/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 18/12/2023 | 94.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 18/12/2023 | 94.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 18/12/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032021 | 0007991 | 18/12/2023 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 18/12/2023 | 88.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 18/12/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/12/2023 | 2.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 18/12/2023 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 18/12/2023 | 3255.00 | 03092570001461 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO P13) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 18/12/2023 | 94.25 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 18/12/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 18/12/2023 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 18/12/2023 | 2007.95 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SENHORA SANDRA MARIA DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00008706668780 | RUTE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 18/12/2023 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO DIA 30/11/2023 NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 18/12/2023 | 100.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 18/12/2023 | 95.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007986 | 18/12/2023 | 1219.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007987 | 18/12/2023 | 450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 18/12/2023 | 9000.00 | 28757898000166 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADE PROTESES DENTARIAS PARA OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 18/12/2023 | 120.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 DIÁRIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 18/12/2023 | 360.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 18/12/2023 | 120.00 | 00008764081451 | ROSANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 DIÁRIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008010 | 19/12/2023 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/12/2023 | 120.00 | 00009417482432 | JOÃO PAULO BATISTA ELISBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO AO PEDAL RAIZ REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, ENCERRANDO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00008436733460 | WANDERLEY CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PAVÕES EM GESSO PARA BRINDES DA LEMBRANÇA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO ENTREGUES JUNTO AS COMENDAS NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/12/2023 | 360.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) COPOS EM MADEIRA PARA BRINDES DA LEMBRANÇA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO ENTREGUES JUNTO AS COMENDAS NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008006 | 19/12/2023 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/12/2023 | 1800.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÕES DE PACIENTES PARA HOSPITAL DE TRAUMAS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/12/2023 | 2763.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00051454327472 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE CUIDADOS VETERINÁRIOS COM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/12/2023 | 1960.00 | 00009408111460 | MOISES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ETT 7H58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08,09,10,14,15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/12/2023 | 1680.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06,07,08,11,12,13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008007 | 19/12/2023 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/12/2023 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/12/2023 | 500.00 | 00005556464405 | GIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008013 | 19/12/2023 | 2800.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/12/2023 | 8339.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 05 (CINCO) PARTIDAS REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/12/2023 | 1400.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DE LIVES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/12/2023 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0008012 | 19/12/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N º 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/12/2023 | 11736.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/12/2023 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008009 | 19/12/2023 | 3140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO MANDAU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, 04 (QUATRO) CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0008011 | 19/12/2023 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/12/2023 | 12085.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00071882983432 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/12/2023 | 840.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008029 | 20/12/2023 | 116614.06 | 22635788000145 | M3 CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1(PRIMEIRO)BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO AMARELINHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PILOEZINHOS-PB, CONVENIO DE Nº 922880/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 63/2023. | 00932023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008069 | 20/12/2023 | 7444.75 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/12/2023 | 720.00 | 00080632432691 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 20/12/2023 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008036 | 20/12/2023 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/12/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/12/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/12/2023 | 88.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/12/2023 | 88.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/12/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/12/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/12/2023 | 88.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/12/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/12/2023 | 1320.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/12/2023 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/12/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/12/2023 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/12/2023 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/12/2023 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0008078 | 20/12/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/12/2023 | 350.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE CHAMADA INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM E MIDIAS SOCIAIS DO EVENTO TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/12/2023 | 20065.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 20/12/2023 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 20/12/2023 | 6500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 20/12/2023 | 4046.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/12/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/12/2023 | 256.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/12/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/12/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/12/2023 | 96.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/12/2023 | 88.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/12/2023 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008071 | 20/12/2023 | 3222.70 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/12/2023 | 417.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/12/2023 | 8349.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/12/2023 | 66.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/12/2023 | 1327.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 20/12/2023 | 910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/12/2023 | 1320.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 20/12/2023 | 2332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 20/12/2023 | 1055.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/12/2023 | 1005.00 | 47467116000107 | SEBASTIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO AO MENOR B.D.S., POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 20/12/2023 | 7810.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 20/12/2023 | 415.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 20/12/2023 | 364.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 20/12/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/12/2023 | 18.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 20/12/2023 | 27.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 20/12/2023 | 960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/12/2023 | 3000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 METROS DE DISCIPLINADORES DESTINADAS PARA ORGANIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DE PILOEZINHOS-PB, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008030 | 20/12/2023 | 645000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 90CV/ CARRETA TIPO CAÇAMBA HIDRAÚLICA/ GRADE ARADORA/ PLAINA AGRICOLA/ ROÇADEIRA HIDRAÚLICA/SULCADOR, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE Nº938264/2022 - MAPA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00009/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 21/12/2023 | 5000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 METROS DE GRID PARA MONTAGEM DE PORTAL DE ENTRADA EM OCASIÃO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DE PILOEZINHOS-PB, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 21/12/2023 | 493.38 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008116 | 21/12/2023 | 6467.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0008139 | 21/12/2023 | 8450.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 65 (HORAS) TRABALHADAS, SERVIÇO CAIXA DE DIREÇÃO, ESTALAÇÃO ELETRICA, FORRO DE BANCOS, VAZAMENTO DO MOTO C/TROCA DE OLEO NO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0008140 | 21/12/2023 | 9100.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 70 (HORAS) TRABALHADAS, SERVIÇO NO VAZAMENTO NO MOTOR E CAMBIO, AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO ELETRICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0008141 | 21/12/2023 | 6760.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 52 (HORAS) TRABALHADAS, SERVIÇO ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO CONTROLE, REPOSIÇÃO DO MODULO E PAINEL DE CONTROLE, RETROVISOR E OUTROS ITEM DE SEGURANÇA,NO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 21/12/2023 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008118 | 21/12/2023 | 7172.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVS. DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008119 | 21/12/2023 | 828.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL E MASCARA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVS. DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008120 | 21/12/2023 | 2987.11 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO ACOLHIDAS EM ABRIGO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008121 | 21/12/2023 | 3708.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008122 | 21/12/2023 | 3352.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00009802968463 | MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008133 | 21/12/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008134 | 21/12/2023 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 21/12/2023 | 1320.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 21/12/2023 | 1320.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008137 | 21/12/2023 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008138 | 21/12/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 21/12/2023 | 2775.30 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008105 | 21/12/2023 | 2435.40 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008107 | 21/12/2023 | 2765.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 21/12/2023 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008117 | 21/12/2023 | 9596.11 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008132 | 21/12/2023 | 4076.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS A SEREM DISTRIBUIDOS CRIANÇAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 21/12/2023 | 3.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 50004-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 21/12/2023 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 21/12/2023 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 21/12/2023 | 2549.00 | 48204756000189 | SOUZA RIBEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA LEVANTAMENTO DE IPTU NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 21/12/2023 | 2370.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/12/2023 | 1740.00 | 00071273555414 | JOÃO VITOR SALUSTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, PEDRA DO JUÁ E SALGADINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 29 (VINTE E NOVE) DIAS DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0008111 | 21/12/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008113 | 21/12/2023 | 2957.67 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008114 | 21/12/2023 | 2428.79 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0008115 | 21/12/2023 | 1134.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 07 HORAS DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DA PRIMEIRA E SEGUNDA E TROCAR DO PARAFUSO DE CENTRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 21/12/2023 | 1440.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 21/12/2023 | 1920.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 32 DIAS DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00010293211400 | BERGUISON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/12/2023 | 900.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO EM QUADRO DE PROTEÇÃO NO SITIO PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/12/2023 | 2640.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/12/2023 | 207.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADO A PRAÇA DA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 22/12/2023 | 1080.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 22/12/2023 | 480.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 08 DIAS DOS MES DE DEZEMBRO DE 2023 NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 22/12/2023 | 350.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 22/12/2023 | 1850.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, FORNECIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 22/12/2023 | 840.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00009351844498 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 22/12/2023 | 2400.00 | 00070117811459 | ISRAEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 22/12/2023 | 500.00 | 00071850188467 | JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E PLANTIO DE PALMEIRAS E GRAMA E PLANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO GUABIRABA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 22/12/2023 | 5940.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 455,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/12/2023 | 33650.01 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS----------R$ 2.653,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 22/12/2023 | 23374.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 2.400,16EMP.CEF-------R$ 1.302,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0008165 | 22/12/2023 | 3109.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008186 | 22/12/2023 | 3514.20 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008187 | 22/12/2023 | 2277.67 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PRAÇA DA BANDEIRA EM FRENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 22/12/2023 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 22/12/2023 | 119.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008233 | 22/12/2023 | 5800.00 | 11607273000115 | BERNARDO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/12/2023 | 18636.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.499,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS----------- R$ 219,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 22/12/2023 | 8704.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 831,60EMP.CEF--------R$ 1.415,99BB-------------R$ 288,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/12/2023 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/12/2023 | 1400.00 | 52883652000115 | 52.883.652 CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABLIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/12/2023 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 22/12/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 22/12/2023 | 360.00 | 00009726834457 | EVERALDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR 03 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO, QUE ESTEVE SOB LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 22/12/2023 | 1560.00 | 00003928079476 | MANOEL MESSIAS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE 13 ( TREZE) DIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 22/12/2023 | 811.58 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 22/12/2023 | 14680.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 1.162,80P.ALIMENT----R$ 1.095,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 22/12/2023 | 1720.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0008284 | 22/12/2023 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICIT. E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 22/12/2023 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04(QUATRO) PONTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 22/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0008166 | 22/12/2023 | 6136.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008169 | 22/12/2023 | 3132.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008170 | 22/12/2023 | 1058.40 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008171 | 22/12/2023 | 3240.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008172 | 22/12/2023 | 4202.60 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0008173 | 22/12/2023 | 1200.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA AMORTECEDOR TRA DIR/ESQ, APOIO MOTOR, BOMBA AGUA, BUCHA/COIFA D/E ESTAB DIA, CJ REP FREIO DIA DIR/ESQ, CJ REP TAMBOR TRA D/E, FILTROS, ENCOSTO AMORT T D/E, INTER PRESSÃO OLEO, MANGUEIRA EXPANSIVEL, EIXO DT INT D, RESERVATORIO E SONDA LAMBDA, NO VEICULO DE PLACA QSA 5073, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008174 | 22/12/2023 | 7942.46 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0008175 | 22/12/2023 | 1300.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ARTICULAÇÃO EIXO T D/E, BARRA DIREÇÃO CENT. BARRA EST DIA, BOBINA IGNIÇÃO, BRAÇO DIREÇÃO, CARCAÇA TERMOSTATO, CAB FREIO MÃO T D/E, CIL FREIO RODA D/E, COMANDO VALVULA, DISCO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, PINO MANÇAL DIA D/E, PINTO MANÇAL DIA S S/E, POLIA TENSORA E RADIADOR, NO VEICULO DE PLACA OEU 7417, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070157954420 | LUIS PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 22/12/2023 | 11.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 22/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/12/2023 | 19012.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.682,66IPMP--------------R$ 2.584,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 22/12/2023 | 46793.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 3.657,03P.ALIMENT---R$ 528,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 22/12/2023 | 19800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 1.485,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/12/2023 | 23367.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP----------------R$ 3.077,09 IRRF----------------R$ 1.945,91 SINDSERVM-----------R$ 160,96CEF-----------------R$ 2.744,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 22/12/2023 | 13270.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 1.057,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 22/12/2023 | 8120.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 1.108,80EMP.CEF--------R$ 927,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 22/12/2023 | 25344.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS---------R$ 1.904,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 22/12/2023 | 252763.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 846,03 IPMP----------------R$30.948,50 IRRF----------------R$23.220,22DENTAL CENTER-------R$ 18,00 EMP.CEF-------------R$12.332,31B.BRASIL------------R$ 2.821,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 22/12/2023 | 1320.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008164 | 22/12/2023 | 6024.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0008168 | 22/12/2023 | 4843.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008177 | 22/12/2023 | 19190.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 22/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 22/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 22/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008184 | 22/12/2023 | 1506.48 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPARO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 22/12/2023 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 22/12/2023 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 22/12/2023 | 7668.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 826,56 CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 22/12/2023 | 7080.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS-------------R$ 558,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 22/12/2023 | 9240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 693,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 22/12/2023 | 11660.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS-------------R$ 1.282,60IRRF-------------R$ 16,50P.ALIMENT--------R$ 792,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 22/12/2023 | 10383.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS-----------R$ 769,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 22/12/2023 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 99,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 22/12/2023 | 1800.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLA DE FUTEBOL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 22/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00011052752489 | SILVERIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008163 | 22/12/2023 | 30024.48 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A a Z DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0008167 | 22/12/2023 | 1007.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008185 | 22/12/2023 | 3372.03 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008202 | 22/12/2023 | 7609.11 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 22/12/2023 | 39173.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS------------R$ 3.070,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 22/12/2023 | 52842.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.SINDSERVM-----------R$ 12,12IPMP----------------R$ 6.955,01IRRF----------------R$ 382,57EMP.BB.-------------R$ 476,03EMP.CEF-------------R$ 4.596,04P.ALIM--------------R$ 295,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 22/12/2023 | 52064.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 22/12/2023 | 52734.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.EMP.CEF--------R$ 5.902,75 SINDACS--------R$ 468,63 IPMP-----------R$ 6.171,06 IRRF-----------R$ 1.622,72 B BRASIL--------R$ 1.144,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 22/12/2023 | 1716.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. IPMP----------R$ 203,28EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 22/12/2023 | 18648.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.P.ALIMENT---------R$ 531,30 SINDACS-----------R$ 179,65 IPMP--------------R$ 2.199,12 IRRF--------------R$ 488,75 EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 22/12/2023 | 6460.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 672,00 IRRF---------R$ 16,50EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 22/12/2023 | 6044.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP-----------R$ 618,80 IRRF-----------R$ 174,40EMP.CEF--------R$ 423,37 EMP. BB--------R$ 803,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 22/12/2023 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I P EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP------------R$ 674,54 EMP.CEF---------R$ 723,48 DESC.ADIANT.----R$ 267,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 22/12/2023 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 696,94IRRF----------R$ 298,23EMP. CEF------R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 22/12/2023 | 2066.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP----------R$ 490,66IRRF----------R$ 64,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 22/12/2023 | 1702.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 22/12/2023 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I P EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 22/12/2023 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 22/12/2023 | 14165.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 22/12/2023 | 6282.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTE DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTIT. E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TEC. E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE REC. HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJ. MONIT. E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALI.DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0008183 | 22/12/2023 | 17000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS MOVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008234 | 22/12/2023 | 2900.00 | 11607273000115 | BERNARDO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 22/12/2023 | 4200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS ----------- R$ 338,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/12/2023 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 22/12/2023 | 7740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 617,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 22/12/2023 | 3760.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.IPMP------R$ 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 22/12/2023 | 9266.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS--------R$ 735,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 22/12/2023 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INSS----------R$ 1.402,89EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.978,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades da Controladoria Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 22/12/2023 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/12/2023 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008289 | 26/12/2023 | 2268.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008290 | 26/12/2023 | 5231.80 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 26/12/2023 | 850.00 | 47583591000130 | JOBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 26/12/2023 | 690.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS SITIO NOVO EQUIPO ODONTOLOGICO, CAIXA DE COMANDO UBS AMARELINHA ULTRASSOM, EQUIPO ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE PRATA REFLETOR EQUIPO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 26/12/2023 | 1140.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 6 TENDAS E 100 CADEIRAS E 20 MESAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA NA FRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/12/2023 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 26/12/2023 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 26/12/2023 | 1680.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008314 | 26/12/2023 | 274.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 26/12/2023 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008287 | 26/12/2023 | 7950.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 26/12/2023 | 396.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 26/12/2023 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Adquirir tablets/computadores, para atender a demanda educac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008300 | 26/12/2023 | 59760.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) NOTEBOOKS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008301 | 26/12/2023 | 104580.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) NOTEBOOKS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM BANDA MARCIAL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/12/2023 | 2047.09 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 50/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/12/2023 | 4404.63 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 50/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 26/12/2023 | 1250.00 | 48204756000189 | SOUZA RIBEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAR BOLETOS, E COORDENAR A ENTREGA DESTES AOS SEUS PROPRIETÁRIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 26/12/2023 | 1500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO DESTINADO A PRAÇA SEVERINO MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), EM TODAS AS RESIDENCIAS E TERRENOS INSCRITOS NO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 26/12/2023 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 26/12/2023 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 26/12/2023 | 426.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008344 | 27/12/2023 | 928.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008345 | 27/12/2023 | 30.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008347 | 27/12/2023 | 7908.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008348 | 27/12/2023 | 9950.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008349 | 27/12/2023 | 5562.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008350 | 27/12/2023 | 1771.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008351 | 27/12/2023 | 1433.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008352 | 27/12/2023 | 659.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008353 | 27/12/2023 | 2637.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008361 | 27/12/2023 | 8028.37 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008346 | 27/12/2023 | 1328.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0008357 | 27/12/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008315 | 27/12/2023 | 799.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008316 | 27/12/2023 | 2327.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008317 | 27/12/2023 | 714.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008318 | 27/12/2023 | 862.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008319 | 27/12/2023 | 969.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008337 | 27/12/2023 | 791.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008338 | 27/12/2023 | 1110.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008339 | 27/12/2023 | 2628.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008340 | 27/12/2023 | 2235.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008341 | 27/12/2023 | 615.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008342 | 27/12/2023 | 487.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A46 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008320 | 27/12/2023 | 2639.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008321 | 27/12/2023 | 2772.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008354 | 27/12/2023 | 387.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008355 | 27/12/2023 | 842.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008356 | 27/12/2023 | 513.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008359 | 27/12/2023 | 23140.28 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2023, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008322 | 27/12/2023 | 365.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008323 | 27/12/2023 | 2941.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008324 | 27/12/2023 | 3982.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008325 | 27/12/2023 | 1532.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008326 | 27/12/2023 | 4220.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008327 | 27/12/2023 | 680.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008328 | 27/12/2023 | 2497.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008329 | 27/12/2023 | 455.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008330 | 27/12/2023 | 1325.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008331 | 27/12/2023 | 2582.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008332 | 27/12/2023 | 680.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008333 | 27/12/2023 | 742.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008334 | 27/12/2023 | 2096.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008335 | 27/12/2023 | 77.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008336 | 27/12/2023 | 2279.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008360 | 27/12/2023 | 1836.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008343 | 27/12/2023 | 1560.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 27/12/2023 | 1500.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA ESSE MUNICIPIO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/12/2023 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 28/12/2023 | 1150.00 | 00010585424438 | EDVAN MAGALHÃES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE RAPEL NA PEDRA DO JUÁ, LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, PILOEZINHOS, INCLUINDO PARABOLT, CHAPELETA, SISTEMA DE SEGURANÇA E TRILHA DE RETORNO NO PONTO DE PARTIDA DO RAPEL, ESTE EQUIPAMENTO TURISTICO FEZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 28/12/2023 | 1950.00 | 00009865798409 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO NA FESTIVIDADE DO RAIZES DO BREJO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO E NO DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PILOEZINHOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/12/2023 | 204.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/12/2023 | 3080.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFR 1E72, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 11 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22,23,24,27,28,25,26,08,15,18 E 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 28/12/2023 | 344.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/12/2023 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 28/12/2023 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/12/2023 | 20.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 28/12/2023 | 146.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 28/12/2023 | 191.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 28/12/2023 | 2150.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 28/12/2023 | 5000.00 | 34754094000106 | SANCRE FERREIRA DA SILVA 10174658435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCADERNAÇÃO, POSTEIRO ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE, ARMAZENAMENTO EM NUVEM E REALIZAÇÃO DE GESTÃO , REALTIVO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00070909602425 | JOALYSSON DE SENA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLZ 7B29, RECARGA DE GÁS, REMOÇÃO DO PAINEL, CONSERTO DO VENTILADOR E PARTE ELETRICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 28/12/2023 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 28/12/2023 | 670.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00007856397489 | EDIVANIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008498 | 28/12/2023 | 946.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008499 | 28/12/2023 | 108.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008500 | 28/12/2023 | 4798.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 28/12/2023 | 1054.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 28/12/2023 | 21080.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 28/12/2023 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 28/12/2023 | 11.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 46486-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003075428400 | MARLENE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR LEONILDO CLEMENTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 28/12/2023 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 28/12/2023 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 28/12/2023 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 28/12/2023 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 28/12/2023 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 28/12/2023 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 28/12/2023 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 28/12/2023 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 28/12/2023 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 28/12/2023 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 28/12/2023 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 28/12/2023 | 250.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHORA BEATRIZ SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 28/12/2023 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 28/12/2023 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/12/2023 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 28/12/2023 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 28/12/2023 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 28/12/2023 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 28/12/2023 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 28/12/2023 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/12/2023 | 200.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 28/12/2023 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 28/12/2023 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 28/12/2023 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/12/2023 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 28/12/2023 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 28/12/2023 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 28/12/2023 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 28/12/2023 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 28/12/2023 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 28/12/2023 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 28/12/2023 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 28/12/2023 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 28/12/2023 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 28/12/2023 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/12/2023 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/12/2023 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/12/2023 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/12/2023 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/12/2023 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/12/2023 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 28/12/2023 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 28/12/2023 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 28/12/2023 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 28/12/2023 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/12/2023 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/12/2023 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/12/2023 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 28/12/2023 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 28/12/2023 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 28/12/2023 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 28/12/2023 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/12/2023 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 28/12/2023 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/12/2023 | 200.00 | 00005639608412 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/12/2023 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/12/2023 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/12/2023 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 28/12/2023 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/12/2023 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/12/2023 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/12/2023 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/12/2023 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/12/2023 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/12/2023 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/12/2023 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 28/12/2023 | 200.00 | 00002440513482 | GILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/12/2023 | 200.00 | 00051454173491 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/12/2023 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 28/12/2023 | 200.00 | 00026325438434 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOYCE FIDELIS DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/12/2023 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003989261401 | LUISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 28/12/2023 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003007108446 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/12/2023 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 28/12/2023 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 28/12/2023 | 2200.00 | 00008216179405 | ANALINE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O EVENTO FEST IDOSO, REALIZADO NO DIA 09/12/2023, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 28/12/2023 | 360.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUXILIO E APOIO NOS TRABALHOS A ORGANIZAÇÃO DE FILAS DE NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DE NATAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008497 | 28/12/2023 | 5800.00 | 11607273000115 | BERNARDO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 28/12/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 28/12/2023 | 79.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 28/12/2023 | 1416.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/12/2023 | 70.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 28/12/2023 | 2332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 28/12/2023 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 28/12/2023 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 28/12/2023 | 264.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 28/12/2023 | 3000.00 | 34754094000106 | SANCRE FERREIRA DA SILVA 10174658435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCADERNAÇÃO, POSTEIRO ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE, ARMAZENAMENTO EM NUVEM E REALIZAÇÃO DE GESTÃO , REALTIVO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 28/12/2023 | 3150.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 09 (NOVE) PARTIDAS DA FASE FINAL REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 28/12/2023 | 386.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 28/12/2023 | 7723.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 28/12/2023 | 13318.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 28/12/2023 | 665.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/12/2023 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/12/2023 | 1400.00 | 51616952000175 | 51.616.952 PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 28/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 28/12/2023 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 28/12/2023 | 181.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 28/12/2023 | 1377.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 28/12/2023 | 27556.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 28/12/2023 | 522.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS AO INSS MACENA CONSTRUÇÃO RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/12/2023 | 0.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 28/12/2023 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0008370 | 28/12/2023 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/12/2023 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 28/12/2023 | 288.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 28/12/2023 | 2750.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO CENTRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 28/12/2023 | 2750.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE NO SITIO CAMPINEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 28/12/2023 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 28/12/2023 | 1080.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/12/2023 | 120.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE 60 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 28/12/2023 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE 60 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 28/12/2023 | 320.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/12/2023 | 9500.00 | 34754094000106 | SANCRE FERREIRA DA SILVA 10174658435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCADERNAÇÃO, POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE, ARMAZENAMENTO EM NUVEM E REALIZAÇÃO DE GESTÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 28/12/2023 | 2200.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE TABLADO COM COBERTURA 5X5 COBERTO TIPO CHAPÉU DE BRUXA COM PISO DE 0,80CM DE ALTURA UTILIZADO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 27/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008493 | 28/12/2023 | 13550.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008494 | 28/12/2023 | 7750.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLICITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 28/12/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 28/12/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 28/12/2023 | 377.23 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 29/12/2023 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 29/12/2023 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 29/12/2023 | 360.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 29/12/2023 | 21.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 29/12/2023 | 2033.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 29/12/2023 | 340.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TRATOR DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 29/12/2023 | 1560.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 29/12/2023 | 570.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PRATA EM 9,5 (NOVE E MEIA) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/12/2023 | 1020.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 29/12/2023 | 1020.00 | 00010040116441 | AUGUSTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 17 (DEZESSETE) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/12/2023 | 414.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADO A PRAÇA DA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 29/12/2023 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 29/12/2023 | 1016.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 29/12/2023 | 4521.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 29/12/2023 | 63.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 29/12/2023 | 5291.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 29/12/2023 | 404.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 29/12/2023 | 150.00 | 00002983142400 | SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º (QUARTO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023,PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 29/12/2023 | 3300.00 | 00003339650438 | ANDRE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2023 , PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00009346233419 | JOSE DIEGO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELO SEGUNDO LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO CAMPINEIRO NA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE CAMPO DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2023 PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 29/12/2023 | 48633.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 29/12/2023 | 149459.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/12/2023 | 80.00 | 00013295740445 | VITORIA CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLANEA NOS DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOCA COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 29/12/2023 | 150.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 29/12/2023 | 80.00 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLANEA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2023, OCORRIDO NO DIA 27/12/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 29/12/2023 | 12.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 29/12/2023 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (DUAS)MEIAS DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00011104233738 | MARIA ALCIONE DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 29/12/2023 | 150.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 29/12/2023 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 29/12/2023 | 750.00 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 29/12/2023 | 750.00 | 00010502124440 | JANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JANIEL AUGUSTO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLICITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 29/12/2023 | 600.00 | 00008526875400 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ERICK PEGAÇÃO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 29/12/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024